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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2023
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
|
00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CGDTI
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.496.615/0001-01 - TECHNOCOPY SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
03001.002491/2023-14
|
|
Objeto
|
SERVIDO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.492,21
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.041,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 141.876,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2023
|
00029/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002491/2023-14
|
06/12/2023
|
06/12/2028
|
69.152,16
|
12
|
5.762,68
|
|
23/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PARA ATENDER A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº. 29/2023, PARA ATENDER O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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06/12/2023
|
06/12/2028
|
69.152,16
|
12
|
5.762,68
|
|
14/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE TEM COMO BASE LEGAL A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPO - IPCA, SOBRE OS INSUMOS, APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, DO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DE 2024, QUE APRESENTOU O MONTANTE DE 4,83% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO). COM BASE NO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 29/2023, O CUSTO MENSAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 5.762,68, PARA R$ 6.041,02, E O CUSTO ANUAL ESTIMADO PASSARÁ DE R$ 69.152,16, PARA R$ 72.492,21, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2025. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 3.340,05.
|
06/12/2023
|
06/12/2028
|
72.492,21
|
12
|
6.041,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2025NE000153
|
OUTSERFINAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.821,92
|
9.354,26
|
0,00
|
68.467,66
|
9.354,26
|
0,00
|
0,00
|
9.354,26
|
|
113601
|
2025NE000117
|
ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2023NE000387
|
100ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.152,16
|
69.152,16
|
0,00
|
0,00
|
72.372,05
|
3.219,89
|
3.219,89
|
65.932,27
|
|
113601
|
2024NE000389
|
100ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2026NE000166
|
ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.492,23
|
32.850,72
|
0,00
|
39.641,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1781
|
2026-07-08
|
03001.002491/2023-14
|
2026-07-14
|
5975.30
|
|
1854
|
2026-08-17
|
03001.002491/2023-14
|
2026-08-19
|
6182.99
|
|
1896
|
2026-09-14
|
03001.002491/2023-14
|
2026-10-15
|
6596.54
|
|
822
|
2024-10-02
|
03001.003402/2024-20
|
2024-10-02
|
7732.95
|
|
791
|
2024-09-04
|
03001.003017/2024-82
|
2024-09-04
|
6908.17
|
|
657
|
2024-05-07
|
03001.001641/2024-45
|
2024-05-07
|
5781.34
|
|
530
|
2024-02-06
|
03001.000566/2024-03
|
2024-02-06
|
2316.06
|
|
567
|
2024-03-05
|
03001.001045/2024-65
|
2024-03-05
|
5509.03
|
|
621
|
2024-04-11
|
03001.001412/2024-21
|
2024-04-11
|
5788.81
|
|
683
|
2024-06-04
|
03001.001996/2024-34
|
2024-06-04
|
5842.82
|
|
716
|
2024-07-02
|
03001.002491/2023-14
|
2024-07-02
|
6205.93
|
|
759
|
2024-08-05
|
03001.002659/2024-64
|
2024-08-05
|
5852.59
|
|
865
|
2024-11-05
|
03001.003854/2024-10
|
2024-11-05
|
7339.87
|
|
905
|
2024-11-05
|
03001.004130/2024-85
|
2024-12-04
|
6654.70
|
|
941
|
2025-01-03
|
03001.002491/2023-14
|
2025-01-17
|
5726.83
|
|
983
|
2025-02-04
|
03001.000731/2025-08
|
2025-02-05
|
5647.15
|
|
1018
|
2025-03-06
|
03001.001012/2025-04
|
2025-03-07
|
6248.47
|
|
1114
|
2025-05-05
|
03001.002491/2023-14
|
2025-05-06
|
5949.69
|
|
1161
|
2025-06-04
|
03001.002491/2023-14
|
2025-06-05
|
6400.78
|
|
1069
|
2025-04-03
|
03001.002491/2023-14
|
2025-04-04
|
6062.23
|
|
1205
|
2025-07-07
|
03001.002491/2023-14
|
2025-07-08
|
6355.49
|
|
1237
|
2025-08-04
|
03001.002405/2025-27
|
2025-08-05
|
6150.85
|
|
1276
|
2025-09-02
|
03001.002491/2023-14
|
2025-09-17
|
6643.81
|
|
1337
|
2025-10-09
|
03001.002491/2023-14
|
2025-10-13
|
7136.62
|
|
1401
|
2025-11-21
|
03001.002491/2023-14
|
2025-11-25
|
7102.94
|
|
1432
|
2025-12-03
|
03001.002491/2023-14
|
2025-12-05
|
6042.80
|
|
1474
|
2026-01-07
|
03001.002491/2023-14
|
2026-01-12
|
5784.71
|
|
1518
|
2026-02-03
|
03001.002491/2023-14
|
2026-02-09
|
6055.04
|
|
1580
|
2026-03-06
|
03001.002491/2023-14
|
2026-03-09
|
6188.24
|
|
1625
|
2026-04-09
|
03001.002491/2023-14
|
2026-04-09
|
6533.36
|
|
1675
|
2026-05-12
|
03001.002491/2023-14
|
2026-05-12
|
6119.72
|
|
1726
|
2026-06-08
|
03001.002491/2023-14
|
2026-06-10
|
6156.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
45657.9
|
45657.9000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
5220.41
|
5220.4100
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
17698.37
|
17698.3700
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1
|
2882.49
|
2882.4900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
46.29
|
46.2900
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
12.08
|
12.0800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
825.22
|
825.2200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1
|
149.45
|
149.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.455.521-**
|
WRIGGBERTO LACERDA FURTADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.355.511-**
|
JÚLIO UBIRAJARA NOGUEIRA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.230.001-**
|
ALLAN RICARDO ALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.683.331-**
|
PAULO AUGUSTO MODA LARI
|
Gestor
|
|
***.310.731-**
|
THIAGO ANDRADE DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.702.681-**
|
THYAGO DA COSTA BARROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1ºApostila |
175.83 KB |
28/01/2025 10:30:47 |
|
PORTARIA |
503.57 KB |
15/02/2024 10:22:56 |
|
Nº. 29/2023 |
389.08 KB |
15/02/2024 10:22:15 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
