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Órgão
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30212 - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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302122 - ANPD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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302122 - ANPD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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00261.000834/2022-68
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/12/2023
|
|
Vig. Fim
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05/12/2026
|
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Valor Global
|
R$ 2.167.542,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.251,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.167.542,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
|
00002/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00261.000469/2023-72
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26/12/2023
|
05/12/2026
|
2.167.542,00
|
30
|
72.251,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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302122
|
2026NE000027
|
APDOE03LN13 - CONTRATOS CONTINUADOS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
311.281,29
|
112.392,89
|
10.884,08
|
188.004,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
302122
|
2024NE000036
|
AP99PFCCOTI - CONTRATOS CONTINUADOS TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
565.296,84
|
435.809,40
|
0,00
|
129.487,44
|
966.656,50
|
426.457,90
|
426.457,90
|
113.740,70
|
|
302122
|
2023NE000042
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.206,34
|
82.206,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
302122
|
2025NE000040
|
AP99PFCCOTI - CONTRATOS CONTINUADOS TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
437.816,34
|
103.025,19
|
3.424,52
|
331.366,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
302122
|
2025NE000039
|
AP99PFCCOTI - CONTRATOS CONTINUADOS TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000670038
|
2024-12-13
|
00261.000834/2022-68
|
2025-01-14
|
27498.80
|
|
683.568
|
2025-02-19
|
00261.000834/2022-68
|
2025-03-05
|
28747.30
|
|
675.645
|
2025-01-10
|
00261.000834/2022-68
|
2025-02-27
|
28747.30
|
|
675.643
|
2025-01-10
|
00261.000834/2022-68
|
2025-02-27
|
28747.30
|
|
000.690.612
|
2025-03-28
|
00261.000834/2022-68
|
2025-04-01
|
28747.30
|
|
000.711.314
|
2025-07-07
|
00261.002774/2025-61
|
2025-09-09
|
31244.30
|
|
000.711.283
|
2025-07-07
|
00261.001948/2025-78
|
2025-09-09
|
31244.30
|
|
000.724.273
|
2025-08-26
|
00261.001944/2025-90
|
2025-09-09
|
31119.45
|
|
000.731.291
|
2025-09-24
|
00261.004004/2025-52
|
2025-09-26
|
36238.30
|
|
000.717.534
|
2025-07-28
|
00261.003952/2025-71
|
2025-09-25
|
33741.30
|
|
000.723.651
|
2025-08-15
|
00261.003960/2025-17
|
2025-09-25
|
33741.30
|
|
000.744.885
|
2025-11-19
|
00261.004846/2025-12
|
2025-11-24
|
36238.30
|
|
000.737.999
|
2025-10-20
|
00261.004429/2025-61
|
2025-10-28
|
36238.30
|
|
750745
|
2025-12-08
|
00261.000834/2022-68
|
2025-12-09
|
36238.30
|
|
000.759.211
|
2026-01-29
|
00261.001068/2026-82
|
2026-02-27
|
36238.30
|
|
000.772.355
|
2026-03-23
|
00261.001676/2026-97
|
2026-03-25
|
38735.30
|
|
000.772.287
|
2026-03-20
|
00261.001676/2026-97
|
2026-03-25
|
44977.80
|
|
785.123
|
2026-05-14
|
00261.000834/2022-68
|
2026-05-14
|
60209.50
|
|
000.779.060
|
2026-04-22
|
00261.001676/2026-97
|
2026-05-06
|
54965.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-05
|
65026.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
400
|
4494.6
|
1797840.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
50
|
7394.04
|
369702.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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