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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000071
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.204.249/0001-50 - DIGITAL HOME LTDA
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Processo
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53569.000444/2023-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.000444/2023-81.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.811,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.811,30
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Valor Acumulado
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R$ 1.811,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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2023NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000444/2023-81
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18/12/2023
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31/12/2023
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1.811,30
|
1
|
1.811,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
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2023NE000071
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.811,30
|
0,00
|
0,00
|
1.811,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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33
|
2023-11-12
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53569.000444/2023-81
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2023-11-29
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1811.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTILETE
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10
|
5.38
|
53.8000
|
|
Material
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PILHA RECARREGAVEL
|
30
|
12.52
|
375.6000
|
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
30
|
23.17
|
695.1000
|
|
Material
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BATERIA NÃO RECARREGÁVEL
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20
|
12.11
|
242.2000
|
|
Material
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INTERRUPTOR
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10
|
5.35
|
53.5000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
10.32
|
103.2000
|
|
Material
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CADEADO
|
10
|
28.79
|
287.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.430.022-**
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MOACIR JORGE DE SOUZA BALESTEROS
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Fiscal Titular
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***.428.303-**
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FRANKLIN RIBEIRO CALVET
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Fiscal Substituto
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***.714.092-**
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TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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