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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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785600 - EAMSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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785600 - EAMSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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785600 - EAMSC
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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63171.003250/2023-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, EM PROVEITO DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA (EAMSC).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.001,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.001,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.412.021,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63171.003250/2023-54
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05/12/2023
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05/12/2024
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12.001,00
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1
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12.001,00
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24/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DO VALOR CONTRATADO EM VIRTUDE DE ERRO DE LANÇAMENTO NO SISTEMA.
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05/12/2023
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05/12/2024
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120.001,00
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1
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120.001,00
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04/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85600/2023-016/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/12/2024 A 05/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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06/12/2024
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05/12/2025
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120.001,00
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1
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120.001,00
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03/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/12/2025 ATÉ 05/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE 1993, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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06/12/2025
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05/12/2026
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120.001,00
|
1
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120.001,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
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100
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0.01
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1.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS
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12000
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10
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120000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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