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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.324.221/0008-80 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
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Processo
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64581033112202331
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Objeto
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Contrato é a aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 700.231,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 700.231,00
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Valor Acumulado
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R$ 700.231,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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00094/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581033112202331
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29/11/2023
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29/11/2024
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700.231,00
|
1
|
700.231,00
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17/10/2026
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00094/2023
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Termo de Encerramento
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29/11/2023
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29/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2024NE000284
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.120,00
|
0,00
|
0,00
|
15.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2024NE001454
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.920,00
|
20.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA DESTILADA
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3700
|
5
|
18500.0000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
600
|
7.4
|
4440.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
4550
|
7.7
|
35035.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
46670
|
5
|
233350.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
8270
|
3.8
|
31426.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
67670
|
3.7
|
250379.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
10260
|
5.1
|
52326.0000
|
|
Material
|
MANITOL
|
600
|
8.6
|
5160.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
11050
|
6.3
|
69615.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
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ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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