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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158628 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90032/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23481.021780/2023-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES EM SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SAB), UTILIZADO NAS BIBLIOTECAS DO CAMPUS DIANÓPOLIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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29/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.723,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 143,61
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Valor Acumulado
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R$ 4.941,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00033/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.021780/2023-66
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30/11/2023
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30/11/2024
|
1.571,52
|
12
|
130,96
|
|
22/12/2023
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DO NÚMERO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 23/2023 PARA 33/2023.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII) – CORREÇÃO DO NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE000232, UMA VEZ QUE A MESMA FOI ANULADA. A NOTA DE EMPENHO CORRETA É 2023NE000242.
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30/11/2023
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30/11/2024
|
1.571,52
|
12
|
130,96
|
|
26/11/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2024 ATÉ 29/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 4,76% (QUATRO VIRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO) O VALOR INICIAL CONTRATADO, COM BASE NO ÍNDICE IPCA, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI 14.133, DE 2021.
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30/11/2024
|
29/11/2025
|
1.646,28
|
12
|
137,19
|
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11/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2025 ATÉ 29/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 4,68% (QUATRO VIRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO) O VALOR INICIAL CONTRATADO, COM BASE NO ÍNDICE IPCA, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI 14.133, DE 2021.
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30/11/2025
|
29/11/2026
|
1.723,32
|
12
|
143,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158628
|
2024NE000099
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.646,28
|
1.509,09
|
12,97
|
124,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158628
|
2025NE000162
|
L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
437,25
|
430,83
|
0,00
|
6,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167359
|
2026-08-18
|
23481.021780/2023-66
|
2026-08-18
|
143.61
|
|
169273
|
2026-09-03
|
23481.021780/2023-66
|
2026-09-10
|
143.61
|
|
165495
|
2026-07-04
|
23481.021780/2023-66
|
2026-07-07
|
143.61
|
|
131921
|
2025-02-03
|
23481.021780/2023-66
|
2025-02-19
|
137.19
|
|
131469
|
2025-01-08
|
23481.021780/2023-66
|
2025-01-09
|
137.19
|
|
135251
|
2025-03-06
|
23481.021780/2023-66
|
2025-03-13
|
137.19
|
|
137460
|
2025-04-11
|
23481.021780/2023-66
|
2025-05-08
|
137.19
|
|
141047
|
2025-06-04
|
23481.021780/2023-66
|
2025-06-09
|
137.19
|
|
142971
|
2025-07-07
|
23481.021780/2023-66
|
2025-07-16
|
137.19
|
|
144830
|
2025-08-06
|
23481.021780/2023-66
|
2025-08-11
|
137.19
|
|
146279
|
2025-09-04
|
23481.021780/2023-66
|
2025-09-05
|
137.19
|
|
148773
|
2025-10-10
|
23481.021780/2023-66
|
2025-10-15
|
137.19
|
|
150628
|
2025-11-06
|
23481.021780/2023-66
|
2025-11-10
|
137.19
|
|
152533
|
2025-12-04
|
23481.021780/2023-66
|
2025-12-12
|
143.61
|
|
154399
|
2026-01-09
|
23481.021780/2023-66
|
2026-01-14
|
143.61
|
|
138918
|
2025-05-06
|
23481.021780/2023-66
|
2025-05-08
|
137.19
|
|
161832
|
2026-05-07
|
23481.021780/2023-66
|
2026-05-19
|
143.61
|
|
156249
|
2026-02-05
|
23481.021780/2023-66
|
2026-02-13
|
143.61
|
|
158092
|
2026-03-05
|
23481.021780/2023-66
|
2026-03-10
|
143.61
|
|
159957
|
2026-04-06
|
23481.021780/2023-66
|
2026-04-08
|
143.61
|
|
163653
|
2026-06-03
|
23481.021780/2023-66
|
2026-06-11
|
143.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE
|
12
|
143.61
|
1723.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
