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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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926363 - CONSELHO REGION
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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52600.007096/2023-76
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS INMETRO, LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SRA. DAS GRAÇAS, Nº 50 - XERÉM, DUQUE DE CAXIAS - RJ, 25250-020 E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS EM BRASÍLIA, LOCALIZADO NA SIG, QUADRA 1, LOTE 985, 1.° ANDAR - CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA, SIG, BRASÍLIA - DF, 70610-410 E NO PRÉDIO DO BACEN, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 730, 7.° ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20071-001, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO CERTAME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.016.917,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.016.917,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.016.917,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.007096/2023-76
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30/11/2023
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30/11/2024
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3.016.917,00
|
1
|
3.016.917,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2023NE000806
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5374N203808 - GESTAO DE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.016.917,00
|
0,00
|
0,00
|
3.016.917,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
116776
|
2023-12-19
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52600.007096/2023-76
|
2023-12-21
|
106800.00
|
|
116623
|
2023-12-11
|
52600.007096/2023-76
|
2023-12-21
|
436835.00
|
|
116673
|
2023-12-13
|
52600.007096/2023-76
|
2023-12-21
|
559319.00
|
|
116672
|
2023-12-13
|
52600.007096/2023-76
|
2023-12-21
|
493924.00
|
|
116622
|
2023-12-11
|
52600.007096/2023-76
|
2023-12-21
|
490575.00
|
|
116777
|
2023-12-19
|
52600.007096/2023-76
|
2023-12-21
|
293280.00
|
|
116778
|
2023-12-19
|
52600.007096/2023-76
|
2023-12-21
|
636184.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MÓDULO DE TRABALHO
|
187
|
1710
|
319770.0000
|
|
Material
|
MESA
|
104
|
970
|
100880.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
245
|
1175
|
287875.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
5
|
2225
|
11125.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
21
|
2800
|
58800.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO REDONDA
|
70
|
1333
|
93310.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
14
|
3975
|
55650.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
8
|
13350
|
106800.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
22
|
3525
|
77550.0000
|
|
Material
|
POLTRONA
|
43
|
2061
|
88623.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
268
|
1843
|
493924.0000
|
|
Material
|
POLTRONA
|
247
|
1446
|
357162.0000
|
|
Material
|
CADEIRA EMPILHÁVEL
|
100
|
695
|
69500.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
42
|
1738
|
72996.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
322
|
2444
|
786968.0000
|
|
Material
|
CADEIRA SOBRE LONGARINA
|
8
|
4498
|
35984.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.909.337-**
|
ANA PAULA FERREIRA PENA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.545.727-**
|
ANDRE VINICIUS FOFANO
|
Gestor
|
|
***.656.087-**
|
ADEMAR IZZO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.147-**
|
DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
4.56 MB |
07/12/2023 09:22:47 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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