|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.604.236/0001-62 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
23422.024840/2023-05
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNILA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 46.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.750,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2023
|
00040/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024840/2023-05
|
05/12/2023
|
05/12/2024
|
46.750,00
|
1
|
46.750,00
|
|
17/10/2026
|
00040/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
05/12/2023
|
05/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000526
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
46.750,00
|
46.750,00
|
0,00
|
0,00
|
46.750,00
|
46.750,00
|
46.750,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13162
|
2024-01-26
|
23422.025653/2023-31
|
2024-03-15
|
46750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
55
|
850
|
46750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.322-**
|
ABIMAEL FILGUEIRAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.717.980-**
|
GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.340-**
|
GREICY GONZALEZ ANDERSEN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.904.769-**
|
CLARISSA BUSS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.893.309-**
|
HELDER CALSAVARA FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
