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Órgão
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26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153079 - UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153079 - UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00179/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153079 - UFPR
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.469.909/0001-17 - LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23075.050330/2022-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIPRÁTICAS ESPORTIVAS, CULTURAIS E PEDAGÓGICAS, DO SETOR LITORAL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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Vig. Fim
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06/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.572.608,63
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.572.608,63
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Valor Acumulado
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R$ 22.594.362,67
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00179/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23075.050330/2022-91
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06/12/2023
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08/03/2025
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1.298.991,61
|
1
|
1.298.991,61
|
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11/03/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
O PRIMEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO AO CONTRATO NO VALOR DE R$ 170.000,00 QUE REPRESENTA 13,09% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO IGUAL A R$ R$ 1.298.991,61. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 179/2023, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO ACIMA MENCIONADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.468.991,61.
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11/03/2024
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30/11/2024
|
1.468.991,61
|
1
|
1.468.991,61
|
|
21/11/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO N.º 179/2023. ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 92.404,88 QUE REPRESENTA 7,11% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO IGUAL A R$ 1.298.991,61. SUPRIMIR O VALOR DE R$ 25.055,12 QUE REPRESENTA 1,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO IGUAL A R$ 1.298.991,61. PORTANTO, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 179/2023, CONSIDERANDO ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES ACIMA MENCIONADAS, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 1.536.341,37. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 50 DIAS, A VIGÊNCIA PASSANDO DE 360, PARA 410 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA EM 06/12/2023, E A EXECUÇÃO DE PASSANDO DE 180, PARA 230 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ASSINADA EM 19/02/2024. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 30/11/2024 PARA 19/01/2025, E DE 17/08/2024 PARA 06/10/2024, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E § 2° DA LEI Nº 8666/1993.
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21/11/2024
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19/01/2025
|
1.536.341,37
|
1
|
1.536.341,37
|
|
17/01/2025
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO N.º 179/2023, RESPEITANDO O ARTIGO 65, DA LEI 8666/93, NO QUE CONCERNE À ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE DE PREÇOS, PREVISTAS NA CLÁUSULA QUARTA, E NO QUE CONCERNE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA, QUE INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO, COMO SEGUE: ACRESCENTAR O VALOR DE R$ 23.824,54 QUE REPRESENTA 1,83% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO IGUAL A R$ R$ 1.298.991, COM EFEITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 179/2023, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO ACIMA MENCIONADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$1.560.165,91. O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO SERÃO PRORROGADOS POR MAIS 48 DIAS, A VIGÊNCIA PASSANDO DE 410 PARA 458 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA EM 06/12/2023, E A EXECUÇÃO DE PASSANDO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) PARA 278 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO, ASSINADA EM 19/02/2024. DESTA FORMA, SEUS TÉRMINOS PASSAM DE 19/01/2025 PARA 08/03/2025, E DE 06/10/2024 PARA 23/11/2024, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 57, § 1°INCISOS I E II, E§2° DA LEI Nº 8666/1993.
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17/01/2025
|
08/03/2025
|
1.560.165,91
|
1
|
1.560.165,91
|
|
07/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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08/03/2025
|
06/07/2025
|
1.560.165,91
|
1
|
1.560.165,91
|
|
27/06/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO.
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27/06/2025
|
06/07/2025
|
1.572.608,63
|
1
|
1.572.608,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153079
|
2024NE006683
|
M20RKG01CKN - DESPESAS CORRENTES DAS UNIDADES DA UFPR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.349,76
|
67.349,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153079
|
2023NE006302
|
M20RKG01CKN - DESPESAS CORRENTES DAS UNIDADES DA UFPR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
298.991,61
|
298.991,61
|
0,00
|
0,00
|
298.991,61
|
298.991,61
|
298.991,61
|
0,00
|
|
153079
|
2024NE000933
|
M20RKG01CKN - DESPESAS CORRENTES DAS UNIDADES DA UFPR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
170.000,00
|
170.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153079
|
2023NE006615
|
M8282G01CKN - DESPESAS CORRENTES DAS UNIDADES DA UFPR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
107.597,16
|
114.033,29
|
885.966,71
|
|
153079
|
2025NE002157
|
M20RKG01CKN - DESPESAS CORRENTES DAS UNIDADES DA UFPR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.928,89
|
0,00
|
0,00
|
1.928,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153079
|
2024NE006731
|
M20RKG01CKN - DESPESAS CORRENTES DAS UNIDADES DA UFPR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.349,76
|
67.349,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153079
|
2025NE002185
|
M20RKG01CKN - DESPESAS CORRENTES DAS UNIDADES DA UFPR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
34.442,72
|
104,83
|
0,00
|
34.337,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
645
|
2025-06-23
|
23075.037480/2025-52
|
2025-06-23
|
188324.55
|
|
632
|
2025-04-04
|
23075.021230/2025-09
|
2025-04-05
|
192889.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-05
|
64949.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1572608.63
|
1572608.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
