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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00141/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00104/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.327.186/0001-03 - MBOR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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67278.008293/2023-99
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS (PANIFICADOS E LACTICÍNIOS), NOS TERMOS DA PLANILHA EM ANEXO A, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CT 141/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.008293/2023-99 DESMEMBRADO DO PROCESSO Nº 67278.001486/2023-19.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2023
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Vig. Fim
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30/10/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 253.122,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.093,50
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Valor Acumulado
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R$ 253.122,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2023
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00141/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.008293/2023-99
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30/10/2023
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30/10/2024
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253.122,00
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12
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21.093,50
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30/10/2024
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00141/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CT 141/GAPCO/2023 - PAG 67278.008293/2023-99
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30/10/2023
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30/10/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
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2023NE002121
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A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.220,00
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26.220,00
|
0,00
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0,00
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26.220,00
|
0,00
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0,00
|
26.220,00
|
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120629
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2023NE002045
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A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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53.004,52
|
25.957,80
|
0,00
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27.046,72
|
25.957,80
|
8.984,72
|
13.354,72
|
12.603,08
|
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120629
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2023NE002287
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A0003940100 - REALIZACAO DE CONCURSOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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863,46
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719,55
|
0,00
|
143,91
|
719,55
|
287,82
|
431,73
|
287,82
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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12000
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17.48
|
209760.0000
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Material
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PÃO
|
1200
|
17.48
|
20976.0000
|
|
Material
|
PÃO
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1400
|
15.99
|
22386.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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