|
Órgão
|
26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154045 - FUFMT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00101/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154045 - FUFMT
|
|
Número da Compra
|
00036/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.192.414/0001-09 - COSTA OESTE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23108.029466/2023-99
|
|
Objeto
|
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS E EDIFICAÇÕES DA INSTITUIÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS QUE SERÃO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT, NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA (CUA), UNIDADE I – PONTAL DO ARAGUAIA E UNIDADE II – BARRA DO GARÇAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.193.054,95
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 182.754,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.261.345,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2023
|
00101/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.029466/2023-99
|
13/12/2023
|
13/12/2024
|
1.948.333,08
|
12
|
162.361,09
|
|
07/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONCEDIDA POR ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, COM AMPARO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, DO ANTEDITO CONTRATO, NO INCISO II DO § 8º, DO ART. 25, E DO INCISO II DO § 4° DO ART. 92 DA LEI 14.133/2021 E CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO § 6° DO ART. 135 DESTA MESMA LEI, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E, CONSIDERANDO-SE O PARECER TÉCNICO N.º 22 (6976042) DA COMISSÃO TÉCNICA.
|
13/12/2023
|
13/12/2024
|
2.052.830,99
|
12
|
171.069,25
|
|
05/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/FUFMT/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/12/2024 ATÉ 13/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
13/12/2024
|
13/12/2025
|
2.049.924,92
|
12
|
170.827,08
|
|
25/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONCEDIDA POR ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, COM AMPARO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS (ART. 92, V E X) DO ANTEDITO CONTRATO, NO INCISO V E X, DO ART. 92, C/C INCISO II, DO ART. 135, DA LEI 14.133/2021, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E, CONSIDERANDO-SE O PARECER 93.
|
13/12/2023
|
13/12/2025
|
2.193.054,95
|
12
|
182.754,58
|
|
24/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/FUFMT/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/12/2025 ATÉ 13/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
13/12/2025
|
13/12/2026
|
2.193.054,95
|
12
|
182.754,58
|
|
20/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 101/2023, A PARTIR DA ASSINATURA, CONFORME DISPOSIÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 81/2024 E DO DECRETO Nº 12.174/2024.
|
20/05/2026
|
13/12/2026
|
2.193.054,95
|
12
|
182.754,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154045
|
2024NE000884
|
MLIMPG01FXN - LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
347.256,12
|
128.312,77
|
130.435,12
|
88.508,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2023NE000762
|
MLIMPG01FXN - LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.258,44
|
93.258,44
|
0,00
|
0,00
|
107.778,57
|
14.520,13
|
14.520,13
|
78.738,31
|
|
154045
|
2024NE000231
|
MLIMPG01FXN - LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.189.489,39
|
0,00
|
7.558,39
|
1.181.931,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2025NE000191
|
MLIMPG01FXN - LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.492.351,98
|
139.540,32
|
124.411,86
|
1.228.399,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2026NE000086
|
MOBRAG01FXN - CONTRATOS DE MAO DE OBRA/APOIO ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.544,50
|
0,01
|
0,00
|
6.544,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154045
|
2026NE000192
|
MLIMPG01FXN - LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.657.130,25
|
679.106,09
|
6.933,30
|
971.090,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
364
|
2026-07-24
|
23108.052907/2026-07
|
2026-07-27
|
128662.04
|
|
1122
|
2026-08-26
|
23108.064518/2026-16
|
2026-08-27
|
118601.87
|
|
948
|
2026-08-20
|
23108.064518/2026-16
|
2026-08-21
|
118601.87
|
|
1924
|
2026-09-24
|
23108.076736/2026-01
|
2026-09-25
|
118517.91
|
|
364.1
|
2026-09-24
|
23108.029466/2023-99
|
2026-09-24
|
2573.24
|
|
49139
|
2025-01-20
|
23108.002244/2025-91
|
2025-01-24
|
130415.09
|
|
49957
|
2025-02-27
|
23108.010908/2025-95
|
2025-03-07
|
93866.98
|
|
55383
|
2025-12-19
|
23108.108051/2025-42
|
2025-12-19
|
120432.53
|
|
50439
|
2025-03-25
|
23108.020105/2025-49
|
2025-03-28
|
115025.13
|
|
51186
|
2025-04-28
|
23108.029662/2025-25
|
2025-05-06
|
117571.92
|
|
51569
|
2025-05-26
|
23108.039486/2025-30
|
2025-05-28
|
120452.27
|
|
52224
|
2025-06-24
|
23108.049711/2025-46
|
2025-06-24
|
118561.85
|
|
52796
|
2025-07-23
|
23108.058589/2025-07
|
2025-07-23
|
121442.50
|
|
53246
|
2025-08-22
|
23108.068678/2025-53
|
2025-08-22
|
101932.31
|
|
53730
|
2025-09-23
|
23108.077020/2025-32
|
2025-09-23
|
117174.20
|
|
54353
|
2025-10-27
|
23108.090288/2025-60
|
2025-10-28
|
134058.90
|
|
54590
|
2025-11-13
|
23108.029466/2023-99
|
2025-11-14
|
71777.39
|
|
54589
|
2025-11-13
|
23108.029466/2023-99
|
2025-11-14
|
3150.33
|
|
54842
|
2025-11-26
|
23108.101087/2025-03
|
2025-11-27
|
129783.16
|
|
55593
|
2026-01-20
|
23108.001213/2026-01
|
2026-01-20
|
146084.81
|
|
56292
|
2026-02-26
|
23108.008556/2026-99
|
2026-02-27
|
103491.86
|
|
56775
|
2026-03-25
|
23108.018078/2026-25
|
2026-03-26
|
127387.73
|
|
57262
|
2026-04-28
|
23108.032419/2026-75
|
2026-04-30
|
127542.15
|
|
57773
|
2026-05-22
|
23108.040619/2026-00
|
2026-05-26
|
128708.51
|
|
58452
|
2026-06-29
|
23108.046881/2026-50
|
2026-07-01
|
127685.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
6495.5788
|
77946.9456
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
176259
|
2115108.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.976.321-**
|
LUANA FERNANDES BRITO COTRIM
|
Gestor
|
|
***.183.101-**
|
MARINA MATOS DE SOUZA BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.125.191-**
|
ALINY APARECIDA LOPES RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.314.571-**
|
ANA RAFAELA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
