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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00023/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.208.492/0001-69 - INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA
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Processo
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23422.024877/2023-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DAS ÁREAS DE BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA E ENGENHARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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05/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 50.100,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.100,36
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Valor Acumulado
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R$ 50.100,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.024877/2023-25
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05/12/2023
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05/12/2024
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50.100,36
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1
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50.100,36
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11/12/2023
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00019/2023
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO NA REDAÇÃO DA DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 08, CONTIDA NA TABELA DA SUBCLÁUSULA 1.3 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO. ONDE SE LÊ: "MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO DIGITAL, TIPO DISPLAY GRÁFICO ILUMINADO, TIPO MEDIÇÃO TEMPO REAL EM SISTEMAS ELÉTRICOS MONO-BITRIFASI-, TIPO USO REGISTRADOR GRANDEZAS ELÉTRICAS, APLICAÇÃO MONITORAMENTO QUALIDADE ENERGIA ELÉTRICA, DIAGNÓS-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFERÊNCIA DE DADOS ENTRE ANALISADOR/PC SERIAL"
LEIA-SE: "PONTA DE PROVA DE CORRENTE, AC/DC 100KHZ, 50MA ATÉ 100A PEAK, TERMINAL COM CONECTOR BNC, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ATESTADA PELO FABRICANTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL E SUPORTE TÉCNICO ATRAVÉS DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO."
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05/12/2023
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05/12/2024
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50.100,36
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1
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50.100,36
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17/10/2026
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00043/2023
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Termo de Encerramento
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relato efetuado a partir de mail recebido da fiscalização, juntado no processo de gestão do contrato.
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05/12/2023
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05/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000539
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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50.100,36
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50.100,36
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0,00
|
0,00
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50.100,36
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0,00
|
0,00
|
50.100,36
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2764
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2024-01-31
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23422.026047/2023-32
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2024-03-11
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31093.66
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2776
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2024-03-01
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23422.026047/2023-32
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2024-07-03
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19006.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GERADOR DE SINAL
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1
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17990
|
17990.0000
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Material
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MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE
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2
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6551.83
|
13103.6600
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Material
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ALICATE AMPERÍMETRO
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5
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3801.34
|
19006.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.532.799-**
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PAULA REGINA DOS SANTOS
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Gestor
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***.271.149-**
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GILSEMAR SEFSTROEM
|
Fiscal Técnico
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***.890.379-**
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ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.890.379-**
|
ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.271.149-**
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GILSEMAR SEFSTROEM
|
Fiscal Técnico
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***.689.849-**
|
BRUNA RAPHAELA DA SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Empenho |
29.29 KB |
07/12/2023 09:33:08 |
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Contrato |
349.89 KB |
07/12/2023 09:22:45 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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