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Órgão
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20408 - FUNDACAO CULTURAL PALMARES
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Unidade da Prestação do Serviço
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344041 - FCP/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344041 - FCP/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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344041 - FCP/MINC
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.609.235/0001-22 - FREEDOM SOLUCAO EM SERVICOS LTDA.
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Processo
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01420.102027/2022-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM EMPREGO DE MATERIAIS, INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, A SEREM EXECUTADOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IMÓVEL DENOMINADO ARMAZÉM DOCAS DOM PEDRO II, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE TEFÉ, Nº 75, SAÚDE, RIO DE JANEIRO/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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|
Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Rescindido
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|
Valor Global
|
R$ 317.337,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 317.337,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.940.442,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00007/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01420.102027/2022-71
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05/12/2023
|
05/12/2024
|
255.214,01
|
1
|
255.214,01
|
|
16/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2024/2025, PARA REAJUSTAR OS SALÁRIOS DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL NO RIO DE JANEIRO/RJ, BEM COMO A MAJORAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FACIAL DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 23,50 (VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR NO VALOR DE R$ 20,15 (VINTE REAIS E QUINZE CENTAVOS).
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05/12/2023
|
05/12/2024
|
273.571,07
|
1
|
273.571,07
|
|
14/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 007/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024 A 05 DEZEMBRO DE 2025.
|
05/12/2024
|
05/12/2025
|
273.571,07
|
1
|
273.571,07
|
|
09/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DA CCT 2025/2026, PARA REAJUSTAR OS SALÁRIOS DOS TRABALHADORES, BEM COMO A MAJORAÇÃO DO VALOR FACIAL DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 25,00 E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR NO VALOR DE R$ 21,60; REAJUSTE PARA R$ 4,70 DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE A PARTIR DE 05/01/2025, E REAJUSTAR OS INSUMOS EM 4,76% COM BASE NO IPCA, DIVULGADO PELO IBGE.
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05/12/2023
|
05/12/2024
|
291.456,08
|
1
|
291.456,08
|
|
04/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/12/2025 A 05/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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05/12/2025
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05/12/2026
|
291.456,08
|
1
|
291.456,08
|
|
10/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2026/2027, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/03/2026, ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO DE R$ 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 5,00 (CINCO REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2026 E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS INSUMOS EM 4,69% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.
|
05/12/2023
|
05/12/2026
|
317.337,89
|
1
|
317.337,89
|
|
15/10/2026
|
00007/2023
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 007/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IMÓVEL ANTERIORMENTE DENOMINADO ARMAZÉM DOCAS DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.
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05/12/2023
|
15/10/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344041
|
2023NE000310
|
C20004PA043 - MANUT. E CONSERVACAO ED. DOCAS DOM PEDRO I
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
|
344041
|
2024NE000033
|
C20004PA043 - MANUT. E CONSERVACAO ED. DOCAS DOM PEDRO I
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
264.585,85
|
19.738,75
|
0,00
|
244.847,10
|
25.679,91
|
5.941,16
|
11.882,32
|
13.797,59
|
|
344041
|
2025NE000069
|
C20004PA043 - MANUT. E CONSERVACAO ED. DOCAS DOM PEDRO I
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
279.678,68
|
48.721,96
|
0,00
|
230.956,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2026NE000107
|
FCP20262456 - RR/RJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2026NE000061
|
C20004PA043 - MANUT. E CONSERVACAO ED. DOCAS DOM PEDRO I
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.288,66
|
0,66
|
0,00
|
24.288,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344041
|
2026NE000176
|
FCP20262444 - ARMAZEM ANDRE REBOUCAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
282.812,41
|
112.796,41
|
0,00
|
170.016,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203
|
2026-07-08
|
01420.102027/2022-71
|
2026-07-16
|
24288.00
|
|
233
|
2026-08-11
|
01420.102027/2022-71
|
2026-08-24
|
24288.00
|
|
268
|
2026-09-08
|
01420.102027/2022-71
|
2026-09-23
|
24288.00
|
|
00000010
|
2025-01-07
|
01420.102027/2022-71
|
2025-01-27
|
22797.59
|
|
202500000000056
|
2025-02-10
|
01420.102027/2022-71
|
2025-03-07
|
22797.59
|
|
202500000000088
|
2025-03-14
|
01420.102027/2022-71
|
2025-03-28
|
22797.59
|
|
20250000000125
|
2025-04-09
|
01420.102027/2022-71
|
2025-05-13
|
22797.59
|
|
202500000000159
|
2025-05-09
|
01420.102027/2022-71
|
2025-06-03
|
22797.59
|
|
00000203
|
2025-06-09
|
01420.102027/2022-71
|
2025-06-16
|
22797.59
|
|
00000234
|
2025-07-07
|
01420.102027/2022-71
|
2025-07-24
|
22797.59
|
|
00000274
|
2025-08-08
|
01420.102027/2022-71
|
2025-09-05
|
22797.59
|
|
59
|
2025-10-17
|
01420.102027/2022-71
|
2025-10-20
|
24288.00
|
|
94
|
2025-11-07
|
01420.102027/2022-71
|
2025-11-20
|
24288.00
|
|
8
|
2025-09-09
|
01420.102027/2022-71
|
2025-09-30
|
22797.59
|
|
131
|
2025-12-06
|
01420.102027/2022-71
|
2025-12-26
|
24288.00
|
|
53
|
2026-03-09
|
01420.102027/2022-71
|
2026-03-27
|
24288.00
|
|
160
|
2026-01-08
|
01420.102027/2022-71
|
2026-01-26
|
24288.00
|
|
13
|
2026-02-09
|
01420.102027/2022-71
|
2026-02-25
|
24288.00
|
|
94
|
2026-04-08
|
01420.102027/2022-71
|
2026-04-27
|
24288.00
|
|
133
|
2026-05-11
|
01420.102027/2022-71
|
2026-05-20
|
24288.00
|
|
167
|
2026-06-09
|
01420.102027/2022-71
|
2026-06-24
|
24288.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
118201.27
|
118201.2700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
118251.43
|
118251.4300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
78993.19
|
78993.1900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
1892
|
1892.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
