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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250013 - SMSA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250013 - SMSA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250013 - SMSA/AL
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Número da Compra
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00006/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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42.925.322/0001-91 - PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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25020.000592/2023-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, COMPREENDENDO IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZEM A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSIM COMO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL, E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM ALAGOAS (SEMS-AL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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1.3. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 4 (QU...
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Vig. Início
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06/12/2023
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|
Vig. Fim
|
05/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.949,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.949,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 750.411,51
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25020.000592/2023-57
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06/12/2023
|
05/12/2027
|
26.192,67
|
1
|
26.192,67
|
|
15/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V) DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
A PRESENTE MEDIDA VISA A PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ARTIGOS 25, § 7º, E 92, INCISO IX, DA LEI Nº 14.133/2021.
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06/12/2023
|
05/12/2027
|
28.949,79
|
1
|
28.949,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250013
|
2025NE000011
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.548,16
|
0,00
|
0,00
|
6.548,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2023NE000037
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
281,64
|
0,00
|
0,00
|
281,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2026NE000024
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
450,54
|
0,00
|
0,00
|
450,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2026NE000009
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.500,00
|
0,00
|
491,60
|
3.008,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2026NE000021
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2026NE000022
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.800,00
|
797,13
|
110,08
|
1.892,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5437
|
2026-08-06
|
25020.000592/2023-57
|
2026-08-07
|
689.43
|
|
5558
|
2026-09-08
|
25020.000592/2023-57
|
2026-09-08
|
601.68
|
|
5686
|
2026-10-06
|
25020.000592/2023-57
|
2026-10-07
|
601.68
|
|
5325
|
2026-07-06
|
25020.000592/2023-57
|
2026-07-07
|
601.68
|
|
3378
|
2025-02-13
|
25020.000592/2023-57
|
2025-02-13
|
545.68
|
|
3459
|
2025-03-12
|
25020.000592/2023-57
|
2025-03-13
|
545.68
|
|
3550
|
2025-04-07
|
25020.000592/2023-57
|
2025-04-08
|
545.68
|
|
3667
|
2025-05-21
|
25020.000592/2023-57
|
2025-05-22
|
545.68
|
|
3766
|
2025-06-06
|
25020.000592/2023-57
|
2025-06-09
|
545.68
|
|
3857
|
2025-07-07
|
25020.000592/2023-57
|
2025-07-07
|
545.68
|
|
3955
|
2025-08-06
|
25020.000592/2023-57
|
2025-08-07
|
545.68
|
|
4078
|
2025-09-08
|
25020.000592/2023-57
|
2025-09-29
|
545.68
|
|
4221
|
2025-10-07
|
25020.000592/2023-57
|
2025-10-08
|
545.68
|
|
4339
|
2025-11-10
|
25020.000592/2023-57
|
2025-11-12
|
545.68
|
|
4466
|
2025-12-10
|
25020.000592/2023-57
|
2025-12-11
|
545.68
|
|
4508
|
2025-12-17
|
25020.000592/2023-57
|
2025-12-17
|
545.68
|
|
4841
|
2026-03-11
|
25020.000592/2023-57
|
2026-03-13
|
601.68
|
|
4845
|
2026-03-11
|
25020.000592/2023-57
|
2026-03-13
|
601.68
|
|
4973
|
2026-04-14
|
25020.000592/2023-57
|
2026-04-15
|
601.68
|
|
4842
|
2026-03-11
|
25020.000592/2023-57
|
2026-05-12
|
338.28
|
|
4843
|
2026-03-11
|
25020.000592/2023-57
|
2026-05-12
|
112.26
|
|
5027
|
2026-05-07
|
25020.000592/2023-57
|
2026-05-08
|
601.68
|
|
5132
|
2026-06-08
|
25020.000592/2023-57
|
2026-06-10
|
601.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
137856
|
0.21
|
28949.7600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
0.03
|
0.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.233.824-**
|
TARCÍSIO DE OLIVEIRA PIMENTEL
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
