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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120001 - GABAER
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120001 - GABAER
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120001 - GABAER
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.615.275/0001-07 - CURINGA CONSULTORIA E LICITACOES LTDA
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Processo
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67000006891202383
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA PARA O ANO DE 2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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23/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 377.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 377.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67000006891202383
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23/11/2023
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23/05/2024
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377.280,00
|
1
|
377.280,00
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17/10/2026
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00005/2023
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Termo de Encerramento
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23/11/2023
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23/05/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120001
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2023NE000392
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A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.779,78
|
25.779,78
|
0,00
|
0,00
|
25.779,78
|
25.779,78
|
25.779,78
|
0,00
|
|
120001
|
2023NE000394
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A0001770000 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE COMANDO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.478,15
|
11.478,15
|
0,00
|
0,00
|
11.478,15
|
11.478,15
|
11.478,15
|
0,00
|
|
120001
|
2023NE000422
|
A0001770000 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE COMANDO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.188,39
|
110.188,39
|
0,00
|
0,00
|
110.188,39
|
110.188,39
|
110.188,39
|
0,00
|
|
120001
|
2023NE000393
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A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
229.833,68
|
229.833,68
|
0,00
|
0,00
|
229.833,68
|
229.833,68
|
229.833,68
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Fiança Bancária
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2024-08-23
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18864.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CALENDÁRIO
|
10000
|
4.79
|
47900.0000
|
|
Material
|
AGENDA
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8000
|
14.23
|
113840.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
26000
|
8.29
|
215540.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.541.716-**
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JEAN CARLOS NERI CARDOSO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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