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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00311/2023
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
00.989.304/0001-23 - WKVE-ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08759.001392/2023-78
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERNET DEDICADA PARA USO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE MG E ES DA FUNAI
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO Nº 1/2025 (SEI 8659932).
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Vig. Início
|
10/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.097,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2023
|
00311/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00311/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.001392/2023-78
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10/11/2023
|
10/07/2025
|
24.097,00
|
20
|
1.204,85
|
|
05/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 MESES, A PARTIR DE 10/07/2025 ATÉ 10/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
10/07/2025
|
10/03/2027
|
24.000,00
|
20
|
1.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194019
|
2025NE000015
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.380,00
|
540,00
|
192,78
|
12.647,22
|
1.560,00
|
0,00
|
51,03
|
1.701,75
|
|
194019
|
2024NE000012
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.400,00
|
1.200,00
|
113,40
|
13.086,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2026NE000014
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.000,00
|
7.200,00
|
113,40
|
10.686,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2023NE000230
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.497,00
|
2.497,00
|
0,00
|
0,00
|
2.497,00
|
457,00
|
457,00
|
2.040,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
422434
|
2026-08-07
|
08759.001392/2023-78
|
2026-08-12
|
1020.00
|
|
73725
|
2026-08-07
|
08759.001392/2023-78
|
2026-08-11
|
180.00
|
|
416104
|
2026-07-14
|
08759.001392/2023-78
|
2026-07-14
|
1020.00
|
|
66754
|
2026-07-10
|
08759.001392/2023-78
|
2026-07-14
|
180.00
|
|
79657
|
2026-09-03
|
08759.001392/2023-78
|
2026-09-04
|
180.00
|
|
427767
|
2026-09-03
|
08759.001392/2023-78
|
2026-09-04
|
1020.00
|
|
435398
|
2026-10-07
|
08759.001392/2023-78
|
2026-10-08
|
1020.00
|
|
88040
|
2026-10-07
|
08759.001392/2023-78
|
2026-10-08
|
180.00
|
|
390652
|
2025-01-16
|
08759.001392/2023-78
|
2025-01-21
|
180.00
|
|
298308
|
2025-01-16
|
08759.001392/2023-78
|
2025-01-21
|
1020.00
|
|
396406
|
2025-02-11
|
08759.001392/2023-78
|
2025-02-11
|
180.00
|
|
303441
|
2025-02-11
|
08759.001392/2023-78
|
2025-02-11
|
1020.00
|
|
000405266
|
2025-03-19
|
08759.001392/2023-78
|
2025-03-19
|
180.00
|
|
000311385
|
2025-03-19
|
08759.001392/2023-78
|
2025-03-19
|
1020.00
|
|
412251
|
2025-04-16
|
08759.001392/2023-78
|
2025-04-16
|
180.00
|
|
317622
|
2025-04-16
|
08759.001392/2023-78
|
2025-04-16
|
1020.00
|
|
000418065
|
2025-05-13
|
08759.001392/2023-78
|
2025-05-14
|
180.00
|
|
000322795
|
2025-05-13
|
08759.001392/2023-78
|
2025-05-14
|
1020.00
|
|
000423493
|
2025-06-04
|
08759.001392/2023-78
|
2025-06-04
|
180.00
|
|
000327673
|
2025-06-04
|
08759.001392/2023-78
|
2025-06-04
|
1020.00
|
|
000430656
|
2025-07-02
|
08759.001392/2023-78
|
2025-07-03
|
180.00
|
|
000334115
|
2025-07-02
|
08759.001392/2023-78
|
2025-07-03
|
1020.00
|
|
000438663
|
2025-08-07
|
08759.001392/2023-78
|
2025-08-08
|
180.00
|
|
000341264
|
2025-08-07
|
08759.001392/2023-78
|
2025-08-08
|
1020.00
|
|
000445857
|
2025-09-05
|
08759.001392/2023-78
|
2025-09-08
|
180.00
|
|
000347757
|
2025-09-05
|
08759.001392/2023-78
|
2025-09-08
|
1020.00
|
|
000351627
|
2025-10-01
|
08759.001392/2023-78
|
2025-10-03
|
1020.00
|
|
000450114
|
2025-10-01
|
08759.001392/2023-78
|
2025-10-03
|
180.00
|
|
367401
|
2025-12-10
|
08759.001392/2023-78
|
2025-12-19
|
1020.00
|
|
361546
|
2025-11-18
|
08759.001392/2023-78
|
2025-12-23
|
1020.00
|
|
374709
|
2026-01-20
|
08759.001392/2023-78
|
2026-01-30
|
1020.00
|
|
379682
|
2026-02-12
|
08759.001392/2023-78
|
2026-03-11
|
1020.00
|
|
394163
|
2026-04-06
|
08759.001392/2023-78
|
2026-04-29
|
1020.00
|
|
41077
|
2026-04-06
|
08759.001392/2023-78
|
2026-04-09
|
180.00
|
|
41078
|
2026-04-06
|
08759.001392/2023-78
|
2026-04-09
|
180.00
|
|
41079
|
2026-04-06
|
08759.001392/2023-78
|
2026-04-09
|
180.00
|
|
41080
|
2026-04-06
|
08759.001392/2023-78
|
2026-04-09
|
180.00
|
|
41081
|
2026-04-24
|
08759.001392/2023-78
|
2026-04-29
|
180.00
|
|
395785
|
2026-04-15
|
08759.001392/2023-78
|
2026-05-06
|
1020.00
|
|
42949
|
2026-04-15
|
08759.001392/2023-78
|
2026-05-06
|
180.00
|
|
403451
|
2026-05-18
|
08759.001392/2023-78
|
2026-05-29
|
1020.00
|
|
51732
|
2026-05-18
|
08759.001392/2023-78
|
2026-05-29
|
180.00
|
|
409605
|
2026-06-18
|
08759.001392/2023-78
|
2026-06-25
|
1020.00
|
|
59778
|
2026-06-18
|
08759.001392/2023-78
|
2026-06-25
|
180.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
97
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
20
|
1200
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor
|
|
***.843.396-**
|
JAYME ALMEIDA SCHMITZ
|
Gestor
|
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.996.086-**
|
EDES NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
