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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00048/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.350.438/0001-98 - MC2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA,
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Processo
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00094.000085/2022-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SWITCHES E COMPONENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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|
Vig. Fim
|
06/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.128.657,14
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.128.657,14
|
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Valor Acumulado
|
R$ 9.263.957,14
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00039/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000085/2022-48
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06/12/2023
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06/12/2024
|
4.135.300,00
|
1
|
4.135.300,00
|
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19/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 24,02% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
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19/09/2024
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06/12/2024
|
5.128.657,14
|
1
|
5.128.657,14
|
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18/10/2026
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00039/2023
|
Termo de Encerramento
|
NÃO HÁ
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06/12/2023
|
06/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE001056
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
993.357,14
|
904.356,81
|
0,00
|
89.000,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2023NE001644
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.046.300,00
|
4.046.300,00
|
0,00
|
0,00
|
4.046.300,00
|
4.046.300,00
|
4.046.300,00
|
0,00
|
|
110001
|
2023NE001675
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
89.000,00
|
89.000,00
|
0,00
|
0,00
|
89.000,00
|
89.000,00
|
89.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
310
|
2024-05-15
|
00094.000085/2022-48
|
2024-05-16
|
723209.06
|
|
308
|
2024-04-30
|
00094.000085/2022-48
|
2024-04-30
|
1777323.19
|
|
318
|
2024-09-04
|
00094.000085/2022-48
|
2024-09-06
|
868390.78
|
|
317
|
2024-06-21
|
00094.000085/2022-48
|
2024-06-21
|
766377.31
|
|
425
|
2025-03-19
|
00094.000085/2022-48
|
2025-03-25
|
993357.14
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
215
|
21186.0465
|
4554999.9975
|
|
Material
|
SWITCH
|
26
|
12442.8571
|
323514.2846
|
|
Material
|
SWITCH
|
8
|
20142.8571
|
161142.8568
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
75
|
173.3333
|
12999.9975
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
70.00001
|
728.5714
|
51000.0053
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
8
|
3125
|
25000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.671-**
|
VINICIUS FROTA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.780-**
|
EMERSON DEZORDI DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.845.937-**
|
JONAS LEONARDO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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