|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
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Número da Compra
|
00006/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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|
Processo
|
08500.036519/2023-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM ÂMBITO NACIONAL, NO FORMATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM O SETEL/DTI/PF COMO UNIDADE GERENCIADORA E AS DEMAIS UNIDADES DA PF COMO PARTICIPANTES; NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. A VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 24 MESES, DE 11/DEZEMBRO/2023 A 10/DEZEMBRO/2025, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. O VALOR TOTAL BIANUAL É DE R$ 226.512,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.083,42
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.586,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 438.248,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.036519/2023-00
|
11/12/2023
|
10/12/2025
|
226.512,00
|
24
|
9.438,00
|
|
11/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/12/2025 A 10/12/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
|
11/11/2025
|
10/12/2027
|
226.512,00
|
24
|
9.438,00
|
|
17/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 22/2023-SR/PF/SP A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2025, CONSIDERANDO O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.4, DO 1º TERMO ADITIVO.
|
11/12/2023
|
10/12/2027
|
254.083,42
|
24
|
10.586,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2025NE000076
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.256,00
|
18.876,00
|
0,00
|
94.380,00
|
18.876,00
|
0,00
|
-1.783,78
|
1.783,78
|
|
200360
|
2023NE000608
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.435,00
|
6.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000080
|
PF99900TI24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.401,87
|
36.465,00
|
0,00
|
44.936,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000271
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.595,00
|
0,00
|
0,00
|
23.595,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000102
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-75.504,00
|
-75.504,00
|
-9.438,00
|
9.438,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000432
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-28.314,00
|
-28.314,00
|
-9.438,00
|
9.438,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
05/2026
|
2026-06-17
|
08500.036519/2023-00
|
2026-06-19
|
9438.00
|
|
08/2026
|
2026-09-15
|
08500.036519/2023-00
|
2026-09-15
|
9438.00
|
|
06/2026
|
2026-08-07
|
08500.036519/2023-00
|
2026-08-13
|
9438.00
|
|
07/2026
|
2026-09-15
|
08500.036519/2023-00
|
2026-09-15
|
9438.00
|
|
FIXO-RPT24
|
2025-03-11
|
08500.009902/2025-49
|
2025-03-28
|
23595.00
|
|
36369138
|
2024-07-30
|
08500.032090/2024-54
|
2024-08-02
|
1144.78
|
|
DESPACHO 36723814
|
2024-08-21
|
08500.035387/2024-71
|
2024-08-22
|
7293.00
|
|
DESPACHO 36762202
|
2024-08-22
|
08500.035578/2024-33
|
2024-08-23
|
7293.00
|
|
DESPACHO 36765045
|
2024-08-22
|
08500.035631/2024-04
|
2024-08-23
|
7293.00
|
|
DESPACHO 36766578
|
2024-08-22
|
08500.035643/2024-21
|
2024-08-23
|
7293.00
|
|
DESPACHO 36636677
|
2024-08-20
|
08500.035145/2024-88
|
2024-08-21
|
7293.00
|
|
DESPACHO 36723000
|
2024-08-21
|
08500.035332/2024-61
|
2024-08-22
|
7293.00
|
|
39277881
|
2025-01-23
|
08500.003054/2025-64
|
2025-01-30
|
7293.00
|
|
39253490
|
2025-01-25
|
08500.003038/2025-71
|
2025-01-30
|
7293.00
|
|
39254815
|
2025-01-25
|
08500.003076/2025-24
|
2025-01-30
|
7293.00
|
|
39253290
|
2025-01-25
|
08500.003035/2025-38
|
2025-01-30
|
7293.00
|
|
39253816
|
2025-01-25
|
08500.003049/2025-51
|
2025-01-30
|
7293.00
|
|
FIXO-ABRIL/2025
|
2025-05-05
|
08500.020727/2025-41
|
2025-05-23
|
9438.00
|
|
JANEIRO/2025
|
2025-05-05
|
08500.020720/2025-29
|
2025-05-23
|
9438.00
|
|
60087143
|
2025-05-05
|
08500.020724/2025-15
|
2025-05-28
|
9438.00
|
|
MARÇO/2025
|
2025-05-05
|
08500.020726/2025-04
|
2025-05-23
|
9438.00
|
|
FIXO-JUN/25
|
2025-08-13
|
08500.044299/2025-41
|
2025-08-14
|
9438.00
|
|
FIXO-JUL25
|
2025-08-18
|
08500.044969/2025-20
|
2025-08-19
|
9438.00
|
|
MAIO DE 2025
|
2025-08-18
|
08500.044962/2025-16
|
2025-08-19
|
9438.00
|
|
09/2025
|
2025-10-31
|
08500.036519/2023-00
|
2025-11-03
|
9438.00
|
|
10/2025
|
2025-10-31
|
08500.036519/2023-00
|
2025-11-03
|
9438.00
|
|
08/2025
|
2025-10-31
|
08500.036519/2023-00
|
2025-11-03
|
9438.00
|
|
12/2025
|
2026-01-19
|
08500.036519/2023-00
|
2026-01-19
|
9438.00
|
|
11/2025
|
2026-01-13
|
08500.036519/2023-00
|
2026-01-13
|
9438.00
|
|
01/2026
|
2026-02-20
|
08500.036519/2023-00
|
2026-02-20
|
9438.00
|
|
02/2026
|
2026-03-09
|
08500.036519/2023-00
|
2026-03-09
|
9438.00
|
|
03/2026
|
2026-04-17
|
08500.036519/2023-00
|
2026-04-17
|
9438.00
|
|
04/2026
|
2026-06-17
|
08500.036519/2023-00
|
2026-06-19
|
9438.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
528
|
481.2186
|
254083.4208
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.235-**
|
CARINA RABELO BRUNETTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.647.308-**
|
EDUARDO GERALDO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.774.748-**
|
CAROLINA NIKOLUK SCACHETTI DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.048.256-**
|
BRUNO PIMENTEL NYKIEL
|
Gestor
|
|
***.774.748-**
|
CAROLINA NIKOLUK SCACHETTI DE MELLO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
