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Órgão 26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 158150 - IF DO AMAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158150 - IF DO AMAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00026/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23228.002376/2022-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O IFAP – CAMPUS AGRÍCOLA PORTO GRANDE
Informações Complementares
Vig. Início 26/01/2023
Vig. Fim 26/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 866.717,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.733.577,12
Valor Acumulado R$ 35.538.259,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2023 00013/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002376/2022-11 26/01/2023 26/07/2025 866.717,16 1 866.717,16
12/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento OBJETO: A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 13/2023 POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.3.: O SALDO DO CONTRATO; ALTERAÇÃO DO NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI PARA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.; ALTERAÇÃO DO Nº SEGUENCIAL DO CONTRATO DE 02/2023 PARA CONTRATO DE Nº 13/2023. 26/01/2023 26/07/2025 1.733.577,12 1 1.733.577,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155941 2024NE000025 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 4.035,59 5.484,91 5.479,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155941 2023NE000121 D210TEP15CC - EMENDA PARLAMENTAR CAMILO CAPIBERIBE/N.º15 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.186,03 34.186,03 0,00 0,00 34.186,03 34.186,03 34.186,03 0,00
155941 2023NE000122 D210TEP15CC - EMENDA PARLAMENTAR CAMILO CAPIBERIBE/N.º15 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.620,24 33.620,24 0,00 0,00 33.620,24 31.180,17 33.620,24 0,00
155941 2024NE000055 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155941 2024NE000058 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.985,71 26.985,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155941 2024NE000056 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.624,35 34.624,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155941 2024NE000057 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.230,13 45.230,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155941 2023NE000074 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.005,07 3.005,07 0,00 0,00 59.691,19 24.702,34 26.307,98 8.680,87
155941 2023NE000075 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.620,24 33.620,24 0,00 0,00 33.620,24 33.620,24 33.620,24 0,00
155941 2023NE000076 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.230,13 45.230,13 0,00 0,00 45.230,13 45.230,13 45.230,13 0,00
155941 2023NE000077 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.985,71 26.985,71 0,00 0,00 26.985,71 26.985,71 26.985,71 0,00
155941 2024NE000008 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 814,12 3.547,60 15.638,28 0,00 0,00 0,00 0,00
155941 2025NE000045 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.276,48 16.186,48 0,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155941 2025NE000047 V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.992,17 10.059,17 0,00 3.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE 10 12.69 126.9000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE 10 34186.03 341860.3000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE 6 33620.24 201721.4400
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE 5 1431.89 7159.4500
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE 4 45230.13 180920.5200
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE 5 26985.71 134928.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.953.832-** MÁRCIO JOSÉ CABRAL RABELO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo