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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00301/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.307.650/0025-02 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
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Processo
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25000.081577/2023-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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Vig. Fim
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06/12/2024
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.244.306,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.244.306,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00301/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00301/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.081577/2023-30
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06/12/2023
|
06/12/2024
|
6.595.470,00
|
3
|
2.198.490,00
|
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21/05/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 301/2023, QUE TEM COMO OBJETO O MEDICAMENTO LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
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21/05/2024
|
06/12/2024
|
8.244.306,00
|
1
|
8.244.306,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE001031
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.680.000,00
|
1.680.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.680.000,00
|
1.680.000,00
|
1.680.000,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000018
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.873.470,00
|
0,00
|
2.200,04
|
4.871.269,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000151
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.000,00
|
42.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000398
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.241.142,00
|
25.914,00
|
15.377,21
|
1.199.850,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1002821
|
2026-07-04
|
25000.081577/2023-30
|
2026-10-13
|
3402.00
|
|
1004243
|
2024-07-05
|
25000.081577/2023-30
|
2026-10-13
|
5418.00
|
|
855004
|
2024-02-02
|
25000.081577/2023-30
|
2026-10-13
|
5964.00
|
|
912122
|
2024-04-12
|
25000.081577/2023-30
|
2026-10-13
|
4536.00
|
|
10002821
|
2024-07-04
|
25000.081577/2023-30
|
2026-10-09
|
3402.00
|
|
855030
|
2024-02-09
|
25000.081577/2023-30
|
2025-10-30
|
36540.00
|
|
917993
|
2024-04-12
|
25000.081577/2023-30
|
2025-10-30
|
38052.00
|
|
1002827
|
2024-07-04
|
25000.081577/2023-30
|
2025-01-13
|
3822.00
|
|
1006943
|
2024-07-09
|
25000.081577/2023-30
|
2025-05-20
|
200340.00
|
|
1014941
|
2024-07-17
|
25000.081577/2023-30
|
2025-05-20
|
41706.00
|
|
909569
|
2024-04-05
|
25000.081577/2023-30
|
2025-06-10
|
21588.00
|
|
1015212
|
2024-07-17
|
25000.081577/2023-30
|
2025-06-30
|
14826.00
|
|
909642
|
2024-04-05
|
25000.081577/2023-30
|
2025-09-01
|
65646.00
|
|
917985
|
2024-04-12
|
25000.081577/2023-30
|
2025-09-01
|
27174.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-14
|
329773.50
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-14
|
82441.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEVETIRACETAM
|
19629300
|
0.42
|
8244306.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.520-**
|
ROBERTO EDUARDO SCHNEIDERS
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
