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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00190/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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00129/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DHT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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20.250.792/0001-60 - CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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48086.007719/2023-08
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CAMINHONETES, NOVAS (ZERO QUILÔMETRO), ADAPTADAS COM BAÚ CUSTOMIZADO DE CARROCERIA FECHADA, SENDO 4 (QUATRO) CAMINHONETES DE CABINE SIMPLES, E 8 (OITO) CAMINHONETES DE CABINE DUPLA, PARA A UTILIZAÇÃO NA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL (RHN) (11 UNIDADES) E PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA CARBONÍFERA DE SANTA CATARINA (1 UNIDADE), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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Vig. Fim
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06/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.252.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.252.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.504.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00190/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.007719/2023-08
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06/12/2023
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06/08/2024
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4.252.000,00
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1
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4.252.000,00
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02/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE R$ 1.063.000,00 (HUM MILHÃO E SESSENTA E TRÊS MIL REAIS), REPRESENTANDO 25% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 4.252.000,00 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) PARA R$ 5.315.000,00 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E QUINZE MIL REAIS.
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02/08/2024
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06/08/2024
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4.252.000,00
|
1
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4.252.000,00
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18/10/2026
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00190/2023
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Termo de Encerramento
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06/12/2023
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06/08/2024
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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495130
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2023NE002134
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20230069000 - SGH - TED 02/2022/ANA - CPRM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.933.250,00
|
3.933.250,00
|
0,00
|
0,00
|
3.933.250,00
|
3.933.250,00
|
3.933.250,00
|
0,00
|
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495130
|
2024NE001318
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20242634000 - SGH - OPERACAO REDE HIDROMETEREOLOGICA - CPRM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.063.000,00
|
1.063.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495130
|
2023NE002135
|
-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
318.750,00
|
318.750,00
|
0,00
|
0,00
|
318.750,00
|
318.750,00
|
318.750,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
532
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2025-02-12
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48086.007719/2023-08
|
2025-04-24
|
318750.00
|
|
537
|
2025-03-18
|
48086.007719/2023-08
|
2025-05-14
|
372125.00
|
|
539
|
2025-03-24
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48086.007719/2023-08
|
2025-05-28
|
372125.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO UTILITÁRIO
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4
|
318750
|
1275000.0000
|
|
Material
|
VEÍCULO UTILITÁRIO
|
8
|
372125
|
2977000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.701.897-**
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ARTHUR MOREIRA DE ABREU
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Fiscal Requisitante
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***.857.338-**
|
LAURO MASSAO WADA
|
Fiscal Requisitante
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***.905.927-**
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VANESSA SOARES FRANCISCO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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