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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00031/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CR-BE - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.536.795/0006-00 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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60092.000211/2021-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS DA DIRETORIA DE PRODUTOS, PRIORITARIAMENTE, PARA O PROJETO SIPAMHIDRO, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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RECEPTORES GNSS
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Vig. Início
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07/12/2023
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Vig. Fim
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07/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 529.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 529.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 529.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2023
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00072/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000211/2021-25
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07/12/2023
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07/12/2024
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529.500,00
|
1
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529.500,00
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18/10/2026
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00072/2023
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Termo de Encerramento
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07/12/2023
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07/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2023NE000347
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-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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529.500,00
|
529.500,00
|
0,00
|
0,00
|
529.500,00
|
529.500,00
|
529.500,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34150
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2024-01-29
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60092.000211/2021-25
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2024-03-07
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359850.00
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9201
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2024-01-29
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60092.000211/2021-25
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2024-03-07
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169650.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / COMPONENTES TOPOGRAFIA
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3
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176500
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529500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.269.482-**
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FLÁVIO AUGUSTO ALTIERI DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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***.247.722-**
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PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
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Fiscal Substituto
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***.279.142-**
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THIAGO DE LIMA MARTAROLE
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Fiscal Titular
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***.062.022-**
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CARLOS BENEDITO SANTANA DA SILVA SOARES
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Fiscal Titular
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***.583.907-**
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ARIOMAR DA SILVA SILVESTRE
|
Fiscal Substituto
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***.790.828-**
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JOSE BORGES LEAL
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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