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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114612 - IBGE/UE/RN
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Número da Compra
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90040/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.514.864/0001-88 - 27.514.864 RAFAELA ARAUJO CARNEIRO CANDIDO
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Processo
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03624.000219/2023-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, MEDIANTE FORNECIMENTO EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, POR SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DO VASILHAME EM COMODATO, PARA A AGÊNCIA DO IBGE EM SANTO ANTÔNIO.
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Informações Complementares
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CONTRATO FORNECIMNETO ÁGUA MINERAL SANTO ÂNTONIO
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Vig. Início
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30/10/2023
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Vig. Fim
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29/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.104,48
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 46,02
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Valor Acumulado
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R$ 2.878,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03624.000219/2023-64
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30/10/2023
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29/11/2024
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504,00
|
12
|
42,00
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09/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES.
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30/10/2024
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29/11/2026
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1.051,20
|
24
|
43,80
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29/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ACUMULADO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025, NO VALOR DE 5,13%, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, TOTALIZANDO R$ 552,56 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, SENDO O VALOR DE R$ 7,67 (SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) POR GARRAFÃO.
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30/10/2023
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29/11/2026
|
1.104,48
|
24
|
46,02
|
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18/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O TOTAL ANUAL DE GARRAFÕES PASSARÁ DE 72 PARA 90 UNIDADES DE GARRAFÕES, NOS MOLDES DO ART 124 DA LEI Nº14.333, DE 2021. O NOVO VALOR ANUAL PASSARÁ A SER R$ 690,30 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)
E PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE 30/10/2026 A 29/10/2028.
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30/10/2026
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29/10/2028
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1.380,60
|
24
|
57,53
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06/10/2026
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR O VALOR, DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO
DO IPCA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ACUMULADO DE SETEMBRO 2025 A AGOSTO DE 2026, NO VALOR DE
4,223450 %, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, ASSIM O VALOR UNITÁRIO PASSA DE R$ 7,67(SETE
REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 7,99 (SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS); O VALOR
ANUAL PASSA DE R$552,56 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA
576,76(QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
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30/10/2023
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29/10/2028
|
1.104,48
|
24
|
46,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114612
|
2023NE000219
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70,00
|
42,00
|
0,00
|
28,00
|
28,00
|
0,00
|
0,00
|
28,00
|
|
114612
|
2024NE000011
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
520,00
|
212,00
|
0,00
|
308,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2025NE000068
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
992,40
|
350,00
|
0,00
|
642,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114612
|
2026NE000093
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
452,43
|
0,00
|
0,00
|
452,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1544
|
2026-04-14
|
03624.000219/2023-64
|
2026-04-15
|
87.60
|
|
001620
|
2026-09-09
|
03624.000219/2023-64
|
2026-10-01
|
299.13
|
|
1328
|
2025-04-24
|
03624.000219/2023-64
|
2025-04-25
|
350.40
|
|
1430
|
2025-10-25
|
03624.000219/2023-64
|
2025-10-28
|
292.00
|
|
1545
|
2026-04-14
|
03624.000219/2023-64
|
2026-04-15
|
153.30
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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144
|
7.67
|
1104.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.592.534-**
|
SUÊNIA CLEMENTE OLIVEIRA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.783.493-**
|
FRANCISCO JOSÉ MESQUITA MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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