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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23228.002371/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DO IFAP CAMPUS LARANJAL DO JARI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2023
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Vig. Fim
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18/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 346.775,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 346.775,74
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Valor Acumulado
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R$ 901.616,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2023
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00014/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002371/2022-81
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18/01/2023
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18/07/2025
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277.420,59
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1
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277.420,59
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06/08/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ALTERAR A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONTRATADA NO CONTRATO Nº 01/2023, ONDE SE LÊ “LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI”, DEVE-SE LER “LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA”.
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 69.355,12 (SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E DOZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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06/08/2024
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18/07/2025
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346.775,74
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1
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346.775,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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37.5
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1154.15
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43280.6250
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|
Material
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ÓLEO DIESEL
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37.5
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491.553
|
18433.2375
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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37.5
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3465.91
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129971.6250
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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37.5
|
4135.74
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155090.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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