|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50000.009167/2023-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS, EM BRASÍLIA-DF, NOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXO E SGON, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/05/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 49.836.547,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.836.547,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 699.351.028,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.009167/2023-17
|
03/01/2024
|
03/01/2025
|
47.407.856,84
|
1
|
47.407.856,84
|
|
20/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, OS SEGUINTES ATOS:
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DESCRITOS NA TABELA ABAIXO, OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 14/2023 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024).
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2025 À 03/01/2026 OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/01/2025
|
03/01/2026
|
47.407.856,84
|
1
|
47.407.856,84
|
|
24/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DE ACORDO COM O ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 14/2023, FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N.º 11.162.311/0001-73, EMBASADA NO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DF000646/2024.
|
03/01/2024
|
03/01/2026
|
49.836.547,33
|
1
|
49.836.547,33
|
|
29/05/2025
|
00014/2023
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDO, AMIGAVELMENTE, O CONTRATO Nº 14/2023, A PARTIR DE 31 DE MAIO DE 2025, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E A PESSOA JURÍDICA R7 FACILITIES – MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.162.311/0001-73, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS, EM BRASÍLIA-DF, NOS EDIFÍCIOS SEDE, ANEXO E SGON, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, O QUAL OPEROU SEUS EFEITOS DE 03/01/2024 ATÉ 30/05/2025.
|
03/01/2024
|
30/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2023NE000166
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.141.295,37
|
7.141.295,37
|
0,00
|
0,00
|
7.141.295,37
|
7.141.295,37
|
7.141.295,37
|
0,00
|
|
390004
|
2024NE000040
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.025.162,61
|
0,00
|
0,00
|
4.025.162,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2024NE000155
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
745.142,98
|
0,00
|
0,00
|
745.142,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2024NE000162
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.000.000,00
|
0,00
|
477.769,78
|
5.522.230,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2024NE000104
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.458.699,62
|
56.207,67
|
0,00
|
1.402.491,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2024NE000119
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.357.076,69
|
1.487.224,39
|
457.754,28
|
22.412.098,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000059
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000060
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.686.408,20
|
543.697,88
|
0,00
|
8.142.710,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SEI11722712
|
2026-08-28
|
50000.009167/2023-17
|
2026-08-28
|
672382.56
|
|
4743
|
2025-04-30
|
50000.009167/2023-17
|
2026-10-14
|
169203.95
|
|
4292
|
2025-01-31
|
50000.009167/2023-17
|
2025-01-31
|
4022448.70
|
|
FGTS 13O 2024
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
178470.91
|
|
FGTS DEZ24
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
197900.15
|
|
FGTS FEV25
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
192034.07
|
|
FGTS JAN25
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
226195.72
|
|
4645
|
2025-04-03
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-08
|
879435.73
|
|
PGDIRETO LC04,05
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
328650.85
|
|
VERB RESC FEV25
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
43473.35
|
|
PG OBP LAURA FEV
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
6219.89
|
|
4338
|
2025-02-18
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-18
|
439717.86
|
|
VA FEV25
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
294696.00
|
|
4385
|
2025-02-25
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-26
|
711448.22
|
|
PGDIRETO LC 2,3,9
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
405510.67
|
|
PGDIRETOLC6,11,13
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
470603.94
|
|
PGDIRETOLC8,10,14
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
235404.72
|
|
PGDIRETO LC7,15
|
2025-02-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-27
|
527882.50
|
|
ADHEMAR DIF FEV25
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
2332.16
|
|
ADHEMARGUIA1FEV25
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
684.16
|
|
ADHEMARGUIA2FEV25
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
1366.63
|
|
SALAVTNF4573MAR25
|
2025-04-01
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-01
|
1866340.41
|
|
VA JAN 25
|
2025-03-06
|
50000.009167/2023-17
|
2025-03-07
|
6624.00
|
|
FGTS ANA
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
1847.55
|
|
FGTS CAROLINA
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
4870.50
|
|
FGTS GABRIEL
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
3055.20
|
|
FGTS GEOVANNA
|
2025-02-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-02-28
|
1698.76
|
|
PGDIRETO LC30
|
2025-03-18
|
50000.009167/2023-17
|
2025-03-18
|
25188.28
|
|
VA COMP FEV25
|
2025-03-18
|
50000.009167/2023-17
|
2025-03-18
|
4383.40
|
|
FERIAS MARIALUIZA
|
2025-04-07
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-07
|
3465.33
|
|
VA COMP ABR25
|
2025-03-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-03-28
|
311344.99
|
|
PAGTO DIRETO LC31
|
2025-03-26
|
50000.009167/2023-17
|
2025-03-26
|
98973.82
|
|
FGTS RES MAR
|
2025-03-26
|
50000.009167/2023-17
|
2025-03-26
|
18277.49
|
|
FGTS MAR25
|
2025-03-28
|
50000.006754/2025-16
|
2025-03-28
|
198525.79
|
|
ADHEMAR GUIAMAR25
|
2025-04-01
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-01
|
2050.80
|
|
VA COMP2 ABR25
|
2025-04-09
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-09
|
3929.20
|
|
DEDUÇÕES NF4573
|
2025-03-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-08
|
615269.84
|
|
FGTS THAIS
|
2025-04-17
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-17
|
1174.68
|
|
4645N
|
2025-04-03
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-08
|
879435.73
|
|
SALDO NF 4385
|
2025-04-17
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-17
|
304357.72
|
|
PG COMP1 ABR25
|
2025-04-17
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-17
|
19621.76
|
|
VA COMP MAI25
|
2025-04-23
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-28
|
344520.00
|
|
SALDO NF 4573
|
2025-04-17
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-17
|
405965.30
|
|
ADHEMARGUIA1ABR25
|
2025-04-25
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-29
|
1577.60
|
|
ADHEMARGUIA2ABR25
|
2025-04-25
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-29
|
788.80
|
|
PG DIRETO LC42-46
|
2025-05-05
|
50000.009167/2023-17
|
2025-05-05
|
1762859.36
|
|
DEDUÇÕES NF4773
|
2025-05-07
|
50000.009167/2023-17
|
2025-05-07
|
615482.07
|
|
FGTS COMP 04/2025
|
2025-04-24
|
50000.009167/2023-17
|
2025-04-29
|
183109.71
|
|
RESCISÕES 9741753
|
2025-05-19
|
50000.009167/2023-17
|
2025-05-19
|
80328.85
|
|
FGTS 9741753
|
2025-05-19
|
50000.009167/2023-17
|
2025-05-19
|
17460.78
|
|
HOMOLOGACAO
|
2025-06-23
|
50000.009167/2023-17
|
2025-06-25
|
69000.00
|
|
FGTS 9783517
|
2025-06-02
|
50000.009167/2023-17
|
2025-06-02
|
175961.59
|
|
ADHEMAR9797909
|
2025-06-02
|
50000.009167/2023-17
|
2025-06-02
|
2038.23
|
|
PG DIRETO MAI25
|
2025-06-02
|
50000.009167/2023-17
|
2025-06-02
|
1419813.13
|
|
PGT COMPMAELY
|
2025-06-05
|
50000.009167/2023-17
|
2025-06-05
|
530.00
|
|
RESC COBER9870162
|
2025-06-12
|
50000.009167/2023-17
|
2025-06-12
|
98902.44
|
|
DEMISSIONAL
|
2025-06-06
|
50000.009167/2023-17
|
2025-06-25
|
25640.00
|
|
DEDUÇÕES NF4872
|
2025-06-11
|
50000.009167/2023-17
|
2025-06-11
|
642833.66
|
|
PAG DIR CAMILA
|
2025-07-15
|
50000.009167/2023-17
|
2025-07-15
|
5964.95
|
|
RESCISAO CAMILA
|
2025-07-24
|
50000.009167/2023-17
|
2025-07-24
|
39535.11
|
|
FGTS CAMILA
|
2025-07-24
|
50000.009167/2023-17
|
2025-07-24
|
7786.77
|
|
FGTS 10090322
|
2025-08-14
|
50000.009167/2023-17
|
2025-08-14
|
3375.91
|
|
RESSALVAS TRCT01
|
2025-08-14
|
50000.009167/2023-17
|
2025-08-14
|
27063.76
|
|
TRCT COMPL1016571
|
2025-08-27
|
50000.009167/2023-17
|
2025-08-27
|
365883.37
|
|
SALARIO 10237344
|
2025-09-09
|
50000.009167/2023-17
|
2025-09-09
|
93631.48
|
|
4872A
|
2025-08-29
|
50000.009167/2023-17
|
2025-08-29
|
93631.48
|
|
RESCISÕES10579872
|
2025-11-28
|
50000.009167/2023-17
|
2025-11-28
|
22500.00
|
|
5309
|
2026-01-13
|
50000.009167/2023-17
|
2026-01-27
|
3609347.73
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-04
|
2491827.37
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
100
|
169203.9517
|
16920395.1700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
125
|
126350.1661
|
15793770.7625
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
240
|
70236.52186
|
16856765.2464
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
132808.07707
|
265616.1541
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.172.968-**
|
JOSÉ LEONARDO DE LIMA SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.791.796-**
|
SILVANE LEITE BORGES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.487.786-**
|
PEDRO AUGUSTO CARVALHO GONÇALVES KNUPP
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.325.186-**
|
FERNANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
