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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167140 |
COMANDO DA 9A.REGIAO MILITAR |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160140 - CMDO 9A.RM
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.992.995/0001-64 - WJ COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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64320022697202334
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A 09 (NOVE) PONTOS DE ACESSOS DE INTERNET VIA CABO E 15 (QUINZE) PONTOS DE ACESSO VIA WI-FI BANDA LARGA (CONEXÃO WIRELESS), COM MODENS INCLUSOS, PREFERENCIALMENTE FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 300MB, EM REGIME DE COMODATO DE MODENS E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS OU CORRETIVAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2023
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Vig. Fim
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02/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.221,84
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.221,84
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Valor Acumulado
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R$ 759.132,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64320022697202334
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02/12/2023
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02/12/2024
|
142.992,00
|
12
|
11.916,00
|
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29/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2024 A 02/12/2025.
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03/12/2024
|
02/12/2025
|
11.916,00
|
1
|
11.916,00
|
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15/01/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS EM 6,96%, ATUALIZADO ANUALMENTE PELA VARIAÇÃO DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) NO PERÍODO COMPREENDIDO DE NOV/2023 A NOV/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2024
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02/12/2023
|
02/12/2025
|
12.744,00
|
1
|
12.744,00
|
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14/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2025 A 02/12/2028, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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03/12/2025
|
02/12/2028
|
12.744,00
|
1
|
12.744,00
|
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19/01/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS EM 3,75%, ATUALIZADO ANUALMENTE PELA VARIAÇÃO DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) NO PERÍODO COMPREENDIDO DE DEZ/2024 A NOV/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025.
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03/12/2025
|
02/12/2028
|
13.221,84
|
1
|
13.221,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167140
|
2023NE000276
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.979,00
|
2.979,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2024NE000217
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
993,00
|
993,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2025NE000005
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2026NE000009
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.305,46
|
0,00
|
0,00
|
3.305,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2026NE000095
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2026NE000105
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.305,46
|
3.305,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2026NE000224
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.407,28
|
4.407,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1101.82
|
13221.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.405.711-**
|
NATALIA DE OLIVEIRA BARROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.287.821-**
|
TATHIANA RIBEIRO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
