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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160907 - 1º B LOG SL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160482 COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00153/2023
Unidade Realizadora da Compra 160482 - CMDO 1A BDA INF SL
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.450.849/0001-53 - A R DOS SANTOS LTDA
Processo 64124.003421/2023-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA LINHA LEVE E LINHA PESADA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 1º BLOG SL.
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2023
Vig. Fim 06/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 131.370,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 131.370,90
Valor Acumulado R$ 2.653.695,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/12/2023 00153/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00153/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64124.003421/2023-73 07/12/2023 06/12/2024 105.096,85 1 105.096,85
12/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo MANUENÇÃO DE VIATURAS NÃO BLINDADAS 07/12/2024 06/12/2025 105.096,85 1 105.096,85
01/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS NÃO BLINDADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE VINCULADAS. 07/12/2025 06/12/2026 105.096,85 1 105.096,85
22/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo MNT DE VTR LEVES/PESADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 23/06/2026 06/12/2026 131.370,90 1 131.370,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160482 2023NE001862 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.960,85 18.960,85 0,00 0,00 18.960,85 18.960,85 18.960,85 0,00
160482 2023NE001861 A1DTDEFACLH - OPERACAO ACOLHIDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.136,00 86.136,00 0,00 0,00 86.136,00 86.136,00 86.136,00 0,00
160907 2025NE000353 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.936,00 9.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2025NE000370 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.908,00 14.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2026NE000101 OCS90001001 - OP. CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.200,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2026NE000104 E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.400,00 30.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2026NE000279 OCS90001001 - OP. CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.072,00 32.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160907 2026NE000280 OCS90001001 - OP. CATRIMANI II 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.988,00 11.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 425 100 42500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 412.5 100 41250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 260 92 23920.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 9463.5 1 9463.5000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 4589.4 1 4589.4000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 9648 1 9648.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo