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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170007 - SATDI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170007 - SATDI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170007 - SATDI
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Número da Compra
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90004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COSIS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.789.844/0001-05 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITACAO EM TI LTDA.
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Processo
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17944.104879/2022-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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31/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.129,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.129,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.385.683,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17944.104879/2022-24
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01/12/2023
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01/02/2025
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53.856,00
|
1
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53.856,00
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23/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 31/01/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/02/2025
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31/01/2026
|
53.856,00
|
1
|
53.856,00
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26/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 01/02/2026 A 31/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/02/2026
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31/01/2027
|
57.129,60
|
1
|
57.129,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170007
|
2025NE000017
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.384,38
|
2.705,28
|
0,00
|
49.679,10
|
2.705,28
|
2.705,28
|
2.705,28
|
0,00
|
|
170007
|
2023NE000105
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.818,00
|
0,00
|
0,00
|
46.818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170007
|
2026NE000006
|
S5T22STNTIC - ATENDER DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.369,01
|
2.705,21
|
0,00
|
49.663,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6447
|
2025-02-17
|
17944.104879/2022-24
|
2025-02-17
|
49679.10
|
|
8107
|
2026-03-03
|
17944.104879/2022-24
|
2026-03-05
|
49663.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
|
57129.6
|
57129.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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