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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Número da Compra
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00083/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Setor de Infraestrutura Física - SIF/DLIH/GAD/CHC-...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.016.153/0001-09 - ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA
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Processo
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23759.035583/2023-27
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE TROCA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA DE EXAMES DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, COM PAINÉIS DE LED E BLINDAGEM DE RADIOFREQUÊNCIA, TROCA DO FORRO, ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA AO NOVO SISTEMA E FORNECIMENTO DE PEÇAS RESERVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2023
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Vig. Fim
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07/03/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 29.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 29.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00087/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.035583/2023-27
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08/12/2023
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07/03/2024
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29.500,00
|
1
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29.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155902
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2023NE450004
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UBM30000000 - UBM30000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.100,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100,00
|
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155902
|
2023NE450003
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UBM30000000 - UBM30000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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27.400,00
|
27.400,00
|
0,00
|
0,00
|
27.400,00
|
0,00
|
0,00
|
27.400,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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1
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27400
|
27400.0000
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Material
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LUMINÁRIA
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1
|
100
|
100.0000
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|
Material
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PLAFONIER
|
1
|
2000
|
2000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.428.325-**
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RICARDO DA SILVEIRA MENDES
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Gestor
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***.119.489-**
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ALEX WOICIECHOVSKI
|
Gestor Substituto
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***.407.429-**
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CARLOS ALBERTO FRARESSO
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Fiscal Técnico
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***.683.039-**
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LUCIANE APARECIDA LIEGEL
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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