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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160148 - B ADM AP/CMP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160148 - B ADM AP/CMP
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Número da Compra
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00028/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
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Processo
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65263.005028/2022-10
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Objeto
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SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL E INTERNACIONALE EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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30/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 362.532,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 362.532,62
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Valor Acumulado
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R$ 5.169.001,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2023
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00005/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.005028/2022-10
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01/12/2023
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01/12/2024
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313.603,20
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12
|
26.133,60
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04/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL E EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA.
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01/12/2024
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30/11/2025
|
328.290,93
|
12
|
27.357,58
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06/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 30/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO §8°, DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993.
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01/12/2025
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30/11/2026
|
347.047,90
|
1
|
347.047,90
|
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15/10/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2026 A 29/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO §8°, DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993.
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01/12/2026
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30/11/2027
|
362.532,62
|
1
|
362.532,62
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160148
|
2024NE000008
|
IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.805,36
|
0,00
|
0,00
|
9.805,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000263
|
OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.756,52
|
0,00
|
0,00
|
3.756,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000012
|
OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.785,64
|
0,00
|
0,00
|
4.785,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000010
|
FAOPPRESTGS - ESTAGIOS SETORIAIS DO COTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.384,91
|
0,00
|
0,00
|
1.384,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000097
|
IDDSATSDCMP - ATENDER NEC DESLOC DO CMP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.399,98
|
14.911,92
|
0,00
|
15.488,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160148
|
2026NE000139
|
OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.279,53
|
0,00
|
0,00
|
5.279,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
160
|
0.0115625
|
1.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS
|
160
|
0.0115625
|
1.8500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
160
|
2265.80575
|
362528.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.884-**
|
ALEX SANDRO SANTOS COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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