|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156121 - CAMPUS DIAMANTINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156121 - CAMPUS DIAMANTINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00078/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.368.795/0001-32 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE
|
|
Processo
|
23833.001552/2023-32
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 87.944,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.944,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 87.944,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001552/2023-32
|
06/12/2023
|
06/12/2024
|
87.944,37
|
1
|
87.944,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156121
|
2023NE000104
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
87.944,37
|
87.944,37
|
0,00
|
0,00
|
87.944,37
|
87.944,37
|
87.944,37
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3337
|
2025-04-15
|
23833.001552/2023-32
|
2025-04-16
|
1883.20
|
|
3437
|
2025-05-05
|
23833.001552/2023-32
|
2025-05-08
|
2304.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
38.93
|
11679.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
300
|
23.37
|
7011.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
300
|
25.98
|
7794.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
301
|
40.26
|
12118.2600
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
8.44
|
16880.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
821
|
35.91
|
29482.1100
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
5.96
|
2980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.700.646-**
|
LÍVIA GERMANA FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
