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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000027
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Unidade Realizadora da Compra
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.338.289/0001-54 - DANNYEL LACERDA DE ALENCAR 02809763305
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Processo
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23178.000187/2023-10
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Objeto
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VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA ÀS DEMANDAS DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS PAULISTANA, PROC. 23178.000187/2023-10.
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Informações Complementares
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15835906000012023 - UASG Minuta: 158359
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Vig. Início
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31/03/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2023
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2023NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000187/2023-10
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31/03/2023
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31/12/2023
|
6.480,00
|
1
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6.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158359
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2023NE000027
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.480,00
|
4.080,00
|
0,00
|
2.400,00
|
4.080,00
|
4.080,00
|
4.080,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892586893
|
2023-12-07
|
23178.000187/2023-10
|
2023-12-08
|
420.00
|
|
892617685
|
2024-03-26
|
23178.000187/2023-10
|
2024-03-26
|
480.00
|
|
892657947
|
2024-07-10
|
23178.000187/2023-10
|
2024-07-10
|
540.00
|
|
892666910
|
2024-08-07
|
23178.000516/2023-22
|
2024-08-08
|
240.00
|
|
892680830
|
2024-09-06
|
23178.000187/2023-10
|
2024-09-06
|
180.00
|
|
892695233
|
2024-10-17
|
23178.000187/2023-10
|
2024-10-18
|
240.00
|
|
892796027
|
2025-07-18
|
23178.000187/2023-10
|
2025-07-18
|
300.00
|
|
892715095
|
2024-12-12
|
23178.000187/2023-10
|
2024-12-12
|
360.00
|
|
892745941
|
2025-02-27
|
23178.000187/2023-10
|
2025-02-27
|
240.00
|
|
892785054
|
2025-06-13
|
23178.000187/2023-10
|
2025-06-16
|
300.00
|
|
892775483
|
2025-05-19
|
23178.000187/2023-10
|
2025-05-20
|
360.00
|
|
892829674
|
2025-10-14
|
23178.000187/2023-10
|
2025-10-15
|
60.00
|
|
892821627
|
2025-09-29
|
23178.000187/2023-10
|
2025-10-15
|
120.00
|
|
892853038
|
2025-12-10
|
23178.000187/2023-10
|
2025-12-10
|
120.00
|
|
892868376
|
2026-01-23
|
23178.000187/2023-10
|
2026-01-23
|
120.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
|
1
|
6480
|
6480.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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