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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000054
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00079/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23186.000258/2023-85
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Objeto
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VALOR EMPENHADO AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFEREN TE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 212/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605000792022 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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14/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.824,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.824,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2023
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2023NE000054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000258/2023-85
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14/07/2023
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31/12/2023
|
5.824,54
|
1
|
5.824,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2023NE000054
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.824,54
|
1.475,30
|
0,00
|
4.349,24
|
1.475,30
|
1.475,30
|
1.475,30
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
27.29
|
545.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
40.99
|
1229.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
18.68
|
1120.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
14.36
|
287.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
7.09
|
709.0000
|
|
Material
|
LOURO, FOLHA
|
90
|
3.94
|
354.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
14
|
5.89
|
82.4600
|
|
Material
|
ORÉGANO, DESIDRATADO
|
80
|
6.56
|
524.8000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
5
|
16.43
|
82.1500
|
|
Material
|
CANELA, EM PÓ
|
15
|
6.13
|
91.9500
|
|
Material
|
COMINHO, EM PÓ
|
60
|
11.03
|
661.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
9
|
14.92
|
134.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.551.413-**
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MÁRCIA DE JESUS SILVA BATISTA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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