|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000072
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00079/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.549.838/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA
|
|
Processo
|
23186.000258/2023-85
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFEREN TE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 234/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
|
|
Informações Complementares
|
15814605000792022 - UASG Minuta: 154704
|
|
Vig. Início
|
16/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.744,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.744,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2023
|
2023NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000258/2023-85
|
16/08/2023
|
31/12/2023
|
3.744,00
|
1
|
3.744,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2023NE000072
|
L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.744,00
|
532,50
|
0,00
|
3.211,50
|
532,50
|
532,50
|
532,50
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.25
|
37.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
4.85
|
97.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
29.95
|
1497.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
30
|
5.75
|
172.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
2.35
|
70.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
9.5
|
950.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
9
|
360.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
8.5
|
340.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
5.45
|
109.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.413-**
|
MÁRCIA DE JESUS SILVA BATISTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
