|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000119
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00034/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23186.001554/2023-01
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (DESCARTÁVEIS E OUTROS) PARA O IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI. GERENCIADO PELA REITORIA, UASG Nº 158146-CONFORME DESPACHO 447228(23186.001554/2023-01)
|
|
Informações Complementares
|
15814605000342022 - UASG Minuta: 154704
|
|
Vig. Início
|
14/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.208,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.208,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2023
|
2023NE000119
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001554/2023-01
|
14/11/2023
|
31/12/2023
|
1.208,80
|
1
|
1.208,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2023NE000119
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.208,80
|
1.208,80
|
0,00
|
0,00
|
1.208,80
|
1.208,80
|
1.208,80
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-3304/SANTANA
|
2024-02-01
|
23186.000444/2024-03
|
2024-05-24
|
1208.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
6
|
160
|
960.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
10
|
13.33
|
133.3000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
12
|
6.5
|
78.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
15
|
2.5
|
37.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.413-**
|
MÁRCIA DE JESUS SILVA BATISTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
