Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 02388/2016
Modalidade da Compra Não se Aplica
Amparo Legal NÃO SE APLICA
Unidades Requisitantes DOTEC (CMGCT)
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONCESSIONÁRIAS
Fornecedor 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Processo 00000.002388/2016-16
Objeto CEB DISTRIBUIÇÃO S.A COLINA DO RODEADOR, NO KM 07 DA DF 220, EM BRAZLÂNDIA (DF)
Informações Complementares
Vig. Início 13/04/2017
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.883.085,64
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 98.538,57
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/04/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.002388/2016-16 13/04/2017 16/10/2026 1.780.489,68 1 1.780.489,68
18/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DA TENSÃO ENTRE FASES, TENSÃO DE FORNECIMENTO E DO SUBGRUPO DO CONTRATO. 18/09/2017 31/12/2023 7.883.085,64 80 98.538,57
03/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo REDUÇÃO DE DEMANDA CONTRATADA 03/05/2023 31/12/2023 7.883.085,64 80 98.538,57
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2020NE000215 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 408,30 0,00 0,00 408,30 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001227 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.593,00 0,00 0,00 2.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000213 7SNI252C004 - ENERGIA ELETRICA DO RODEADOR-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 262.090,45 10,20 0,00 262.080,25 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001510 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.279,53 0,00 0,00 3.279,53 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000214 7SNI252C004 - ENERGIA ELETRICA DO RODEADOR-DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 4.942,70 0,00 57,30 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001508 7SNI252C004 - ENERGIA ELETRICA DO RODEADOR-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 113.000,00 49,69 0,00 112.950,31 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001434 6SLO213C071 - PAGAR OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.891,02 0,00 0,00 2.891,02 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001432 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 321.490,80 0,00 0,00 321.490,80 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001433 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.969,96 0,00 0,00 1.969,96 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000400 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.881,90 0,00 0,00 2.881,90 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000194 6SLD910C013 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.860,01 0,00 0,00 50.860,01 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000399 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 406.452,37 0,00 0,00 406.452,37 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000851 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 470.120,93 0,00 0,00 470.120,93 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000852 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.954,94 0,00 0,00 2.954,94 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000091 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 123.675,40 0,00 0,00 123.675,40 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001006 7SNI252C004 - ENERGIA ELETRICA DO RODEADOR-DF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 908,65 0,00 91,35 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000253 7SZT213C012 - DESPESA NAO PREVISTA - DOTEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.758,52 0,00 0,00 2.758,52 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001005 7SNI252C004 - ENERGIA ELETRICA DO RODEADOR-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 215.000,00 631,23 0,00 214.368,77 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000498 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.456,47 0,00 0,00 131.456,47 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000092 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.032,65 0,00 0,00 1.032,65 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000746 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 258.033,59 0,00 0,00 258.033,59 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000747 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.151,62 0,00 0,00 2.151,62 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001326 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137.000,00 1.487,27 0,00 135.512,73 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001443 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 431.623,93 0,00 90.801,29 340.822,64 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001327 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500,00 1.424,19 0,00 1.075,81 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001444 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.275,81 972,57 1.075,81 3.227,43 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000499 7SNI252C006 - ENERGIA ELETRICA - RODEADOR 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.075,81 0,00 0,00 1.075,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4636379 2026-07-29 00000.002388/2016-16 2026-08-07 107260.94
004905873 2026-08-06 00000.002388/2016-16 2026-09-11 90987.45
6343281 2026-09-08 00000.002388/2016-16 2026-10-09 86121.67
1410678 2026-05-24 00000.002388/2016-16 2026-06-17 128149.16
3206750 2026-06-26 00000.002388/2016-16 2026-07-07 131184.50
4000846 2020-01-24 00000.000085/2020-20 2020-01-21 39214.38
418657 2020-02-24 00000.000085/2020-20 2020-03-16 116443.57
38004232485447 2020-03-11 00000.002388/2016-16 2020-03-22 107591.32
493339-7 2020-04-12 00000.002388/2016-16 2020-04-22 101355.27
493339-7 2020-05-12 00000.002388/2016-16 2020-05-22 102950.82
459814 2020-06-10 00000.002388/2016-16 2020-06-25 112950.31
470220 2020-07-12 00000.002388/2016-16 2020-07-28 104358.95
502354 2020-08-12 00000.002388/2016-16 2020-08-21 57419.94
528439 2020-09-12 00000.002388/2016-16 2020-09-22 6418.60
854822 2021-10-26 00000.000069/0020-21 2021-10-29 110313.18
646668 2020-10-12 00000.002388/2016-16 2020-10-23 63995.68
662791 2020-11-11 00000.002388/2016-16 2020-12-01 70866.71
677383 2020-12-12 00000.002388/2016-16 2020-08-12 80287.05
690213 2021-01-20 00000.000085/2020-20 2021-01-21 110463.62
700950 2021-02-23 00000.000069/2021-21 2021-02-24 96303.75
708515 2021-03-15 00000.000067/2021-21 2021-03-16 47524.58
711758 2021-03-26 00000.000069/2021-21 2021-03-22 79129.56
730505 2021-04-26 00000.000069/2021-21 2021-04-28 80790.49
789617 2021-07-27 00000.000069/0020-21 2021-07-27 78717.09
767026 2021-06-25 00000.000069/0020-21 2021-06-28 79231.31
9558268 2026-03-20 00000.002388/2016-16 2026-03-26 121106.99
9702885 2026-04-23 00000.002388/2016-16 2026-04-30 137366.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 148374.14 1780489.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.098.251-** BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.933.861-** WANESSA DE SOUSA BASTOS LORENZETTI Fiscal Substituto
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.477.911-** RODRIGO CINTRA VIEIRA Gestor
***.367.994-** CINTIA SANTANA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.346.141-** ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.142.308-** JOSE CARLOS OLIVATO JUNIOR Fiscal Titular
***.834.621-** HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO Autoridade Competente
***.807.065-** JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS Apoio Administrativo
***.176.248-** ROBERTO REIS GARCIA FILHO Apoio Administrativo
***.111.461-** EVANDO RODRIGUES DA CRUZ Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 02 261.80 KB 17/05/2023 16:58:25
CONTRATO 3.39 MB 27/09/2022 13:43:30
TA 01 549.97 KB 27/09/2022 13:06:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo