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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200352 - SR/PF/ES
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200352 - SR/PF/ES
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
08285.005687/2023-37
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
08/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.388,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.388,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 542.628,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.005687/2023-37
|
08/12/2023
|
08/06/2026
|
110.988,01
|
1
|
110.988,01
|
|
28/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 08/06/2026 ATÉ 08/12/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
1.1.2. A REVISÃO DO CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 11.1 A 11.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN Nº 05, DE 2017, DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, DE MODO QUE O VALOR DO ITEM 6 PASSA DE R$ 92,49 PARA R$ 11,99. COM ISSO O VALOR TOTAL DO ITEM PARA 30 MESES MUDA DE R$ 110.988,00, PARA R$ 14.338,00 (CATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS), MANTENDO-SE A QUANTIDADE CONTRATADA PARA 30 MESES DE 1200 UNIDADES.
|
08/06/2026
|
08/12/2028
|
14.388,01
|
1
|
14.388,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2023NE000183
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.699,61
|
3.699,61
|
0,00
|
0,00
|
3.699,61
|
3.699,61
|
3.699,61
|
0,00
|
|
200352
|
2024NE000050
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.603,73
|
0,00
|
7.399,20
|
31.204,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2025NE000041
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.424,19
|
3.729,39
|
349,61
|
40.345,19
|
3.702,23
|
0,00
|
0,00
|
4.051,84
|
|
080009
|
2023NE000183
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.479,15
|
26.848,20
|
0,00
|
44.630,95
|
26.848,20
|
26.848,20
|
26.848,20
|
0,00
|
|
200352
|
2026NE000029
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.399,20
|
0,00
|
0,00
|
7.399,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2026NE000090
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.608,74
|
7.411,14
|
0,00
|
22.197,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFCOM Nº 2934558
|
2026-07-23
|
08285.005687/2023-37
|
2026-07-27
|
3699.60
|
|
NFCOM Nº 3218733
|
2026-08-24
|
08285.005687/2023-37
|
2026-08-26
|
3699.60
|
|
12137930/062024
|
2024-06-20
|
08285.005687/2023-37
|
2024-06-25
|
3690.78
|
|
12412865/072024
|
2024-07-20
|
08285.005687/2023-37
|
2024-08-02
|
3699.60
|
|
12688605/082024
|
2024-08-20
|
08285.005687/2023-37
|
2024-08-26
|
3699.60
|
|
12964746/092024
|
2024-09-20
|
08285.005687/2023-37
|
2024-09-26
|
3699.60
|
|
13241830/102024
|
2024-10-20
|
08285.005687/2023-37
|
2024-11-01
|
3699.60
|
|
13519962/112024
|
2024-11-20
|
08285.005687/2023-37
|
2024-12-09
|
3699.60
|
|
13802548/122024
|
2024-12-20
|
08285.005687/2023-37
|
2024-12-26
|
3699.60
|
|
14088015/012025
|
2025-01-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-01-27
|
3699.60
|
|
11890186/052024
|
2024-05-20
|
08285.005687/2023-37
|
2024-06-05
|
2568.68
|
|
14379933/022025
|
2025-02-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-03-06
|
3699.60
|
|
14673570/032025
|
2025-03-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-03-26
|
3699.60
|
|
14969722/042025
|
2025-04-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-04-29
|
3698.80
|
|
15273226/05202
|
2025-05-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-05-26
|
3699.60
|
|
15591668/062025
|
2025-06-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-06-30
|
3699.60
|
|
15884620/072025
|
2025-07-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-07-28
|
3699.60
|
|
16197807/082025
|
2025-08-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-09-03
|
3699.60
|
|
16515039/092025
|
2025-09-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-10-01
|
3699.60
|
|
16831859/102025
|
2025-10-20
|
08285.005687/2023-37
|
2025-10-28
|
3699.60
|
|
119631726084
|
2025-12-04
|
08285.005687/2023-37
|
2025-12-05
|
3699.60
|
|
550569
|
2025-12-23
|
08285.005687/2023-37
|
2025-12-30
|
3702.23
|
|
NFCOM Nº 881475
|
2026-01-24
|
08285.005687/2023-37
|
2026-01-27
|
3699.60
|
|
NFCOM Nº 1234157
|
2026-02-24
|
08285.005687/2023-37
|
2026-02-26
|
3699.60
|
|
NFCOM Nº 1563191
|
2026-03-24
|
08285.005687/2023-37
|
2026-03-30
|
3699.60
|
|
NFCOM Nº 1905969
|
2026-04-24
|
08285.005687/2023-37
|
2026-05-04
|
3699.60
|
|
NFCOM Nº 2240167
|
2026-05-22
|
08285.005687/2023-37
|
2026-06-02
|
3699.60
|
|
NFCOM Nº 2594503
|
2026-06-23
|
08285.005687/2023-37
|
2026-06-29
|
3699.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1200
|
11.99
|
14388.0000
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
90
|
0.0001
|
0.0090
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.867-**
|
MARCOS TADEU ANDERSON MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.363.377-**
|
JUDSON CARNEIRO JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.026.537-**
|
HELISON LUCAS DEOCLECIO
|
Gestor
|
|
***.473.347-**
|
CELIO FLORES SIQUEIRA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
