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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000123
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00079/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.549.838/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA
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Processo
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23186.000258/2023-85
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ , CONFORME PREGÃO 79/2022 SRP GERENCIADO PELO IFPI- REITORIA, UASG158146 - CONFORME OFÍCIO 351 E 352/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605000792022 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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08/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.987,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.987,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
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2023NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000258/2023-85
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08/12/2023
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31/12/2023
|
24.987,60
|
1
|
24.987,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2023NE000123
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.987,60
|
24.987,60
|
0,00
|
0,00
|
24.987,60
|
21.291,60
|
23.667,60
|
1.320,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-3.768/S.JUDAS
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2024-03-06
|
23186.000018/2024-61
|
2024-03-07
|
3960.00
|
|
NF-3.702/S.JUDAS
|
2024-02-15
|
23186.000018/2024-61
|
2024-02-16
|
2376.00
|
|
NF-3.824/S.JUDAS
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2024-03-25
|
23186.000018/2024-61
|
2024-03-27
|
3960.00
|
|
NF-3.887/S.JUDAS
|
2024-04-11
|
23186.000018/2024-61
|
2024-04-16
|
2508.00
|
|
NF-3.977/.JUDAS
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2024-05-24
|
23186.000018/2024-61
|
2024-05-27
|
2389.20
|
|
NF4.081/DIST-S.JU
|
2024-07-23
|
23186.000018/2024-61
|
2024-08-01
|
1953.60
|
|
NF-4.118/S.JUDAS
|
2024-08-07
|
23186.000018/2024-61
|
2024-08-16
|
2640.00
|
|
NF-4.138/S.JUDAS
|
2024-08-16
|
23186.000018/2024-61
|
2024-08-26
|
3880.80
|
|
NF-3556/S.JUDAS
|
2024-01-03
|
23186.000018/2024-61
|
2024-01-11
|
1320.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1893
|
13.2
|
24987.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.178.413-**
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JHESSEANY DA SILVA SANTOS
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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