|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153029 - REGIONAL OESTE
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|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
154852
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
82.189.226/0001-47 - REMUSSI REFEICOES LTDA
|
|
Processo
|
23064.044614/2023-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS SANTA HELENA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 746.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 746.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 746.700,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044614/2023-59
|
01/02/2024
|
31/01/2025
|
648.000,00
|
1
|
648.000,00
|
|
02/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 03/08/2024.
|
01/02/2024
|
31/01/2025
|
672.600,00
|
1
|
672.600,00
|
|
23/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.
|
01/02/2025
|
31/01/2026
|
672.600,00
|
1
|
672.600,00
|
|
15/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO (ART. 92, IV, VII E XVIII), QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 1 (UM) ANO, COM INÍCIO NA DATA DE 01/02/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/02/2027, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/02/2026
|
01/02/2027
|
672.600,00
|
1
|
672.600,00
|
|
14/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, A PARTIR DE 03/08/2026. APÓS O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 707.744,83 (SETECENTOS E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 746.700,00 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS), A PARTIR DE 03/08/2026, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 03/08/2026, SERÁ DE R$ 62.225,00 (SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) .
DESTE MODO, O VALOR DA REFEIÇÃO SERVIDA PASSARÁ DE R$ 11,80 (ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA R$ 12,32 (DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME O PARECER DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO, DOCUMENTO SEI Nº 5905902.
|
01/02/2024
|
01/02/2027
|
746.700,00
|
1
|
746.700,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154852
|
2024NE000173
|
M20RKN01RUN - SUBSIDIO RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2024NE000026
|
M20RKN01RUN - SUBSIDIO RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169.884,01
|
11.149,37
|
0,00
|
158.734,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2024NE000028
|
M20RKG23PNR - PNAES 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.546,30
|
7.546,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2024NE000027
|
M4002G23PNR - PNAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.247,91
|
2.393,04
|
0,00
|
27.854,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000056
|
M4002G23PNR - PNAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
159.154,13
|
159.154,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000225
|
M20RKN01RUN - SUBSIDIO RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.529,93
|
96.529,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67
|
2026-09-02
|
23064.007305/2024-89
|
2026-09-03
|
18143.80
|
|
68
|
2026-09-02
|
23064.007305/2024-89
|
2026-09-03
|
8012.20
|
|
69
|
2026-09-02
|
23064.007305/2024-89
|
2026-09-03
|
1585.30
|
|
70
|
2026-09-02
|
23064.007305/2024-89
|
2026-09-03
|
1073.80
|
|
71
|
2026-09-03
|
23064.007305/2024-89
|
2026-09-03
|
13044.78
|
|
72
|
2026-09-02
|
23064.007305/2024-89
|
2026-09-03
|
4385.92
|
|
227
|
2025-05-27
|
23064.044614/2023-59
|
2025-06-12
|
8855.90
|
|
165
|
2024-12-20
|
23064.044614/2023-59
|
2025-01-14
|
30662.67
|
|
164
|
2024-12-20
|
23064.044614/2023-59
|
2025-01-14
|
9405.19
|
|
228
|
2025-05-27
|
23064.044614/2023-59
|
2025-06-12
|
43114.32
|
|
181 E 182
|
2025-02-25
|
23064.044614/2023-59
|
2025-02-26
|
37054.21
|
|
200
|
2025-03-26
|
23064.044614/2023-59
|
2025-03-27
|
5122.97
|
|
201
|
2025-03-26
|
23064.044614/2023-59
|
2025-03-27
|
16985.13
|
|
214
|
2025-04-28
|
23064.044614/2023-59
|
2025-04-28
|
10279.57
|
|
215
|
2025-04-28
|
23064.044614/2023-59
|
2025-04-28
|
46152.06
|
|
000000241
|
2025-06-25
|
23064.044614/2023-59
|
2025-06-26
|
7443.44
|
|
000000242
|
2025-06-25
|
23064.044614/2023-59
|
2025-06-26
|
40955.52
|
|
254
|
2025-07-28
|
23064.044614/2023-59
|
2025-07-29
|
5313.54
|
|
255
|
2025-07-28
|
23064.044614/2023-59
|
2025-07-29
|
25805.37
|
|
267
|
2025-08-25
|
23064.044614/2023-59
|
2025-09-01
|
22389.84
|
|
268
|
2025-08-25
|
23064.044614/2023-59
|
2025-09-01
|
5134.18
|
|
284
|
2025-09-25
|
23064.044614/2023-59
|
2025-09-29
|
1795.96
|
|
285UTFPRSHSET25
|
2025-09-26
|
23064.044614/2023-59
|
2025-10-06
|
50173.50
|
|
286UTFPRSHSET25
|
2025-09-26
|
23064.044614/2023-59
|
2025-10-06
|
8555.00
|
|
301
|
2025-10-28
|
23064.007305/2024-89
|
2025-11-18
|
39981.10
|
|
299
|
2025-10-28
|
23064.007305/2024-89
|
2025-11-18
|
8.30
|
|
300
|
2025-10-28
|
23064.044614/2023-59
|
2025-11-18
|
11387.00
|
|
318
|
2025-11-26
|
23064.044614/2023-59
|
2025-11-27
|
14455.00
|
|
319
|
2025-11-26
|
23064.044614/2023-59
|
2025-11-27
|
29050.00
|
|
335
|
2026-01-08
|
23064.044614/2023-59
|
2026-01-12
|
11977.00
|
|
334
|
2026-01-08
|
23064.007305/2024-89
|
2026-01-12
|
23107.20
|
|
385
|
2026-03-27
|
23064.044614/2023-59
|
2026-03-30
|
8791.00
|
|
384
|
2026-03-27
|
23064.044614/2023-59
|
2026-03-30
|
21546.80
|
|
013
|
2026-04-28
|
23064.044614/2023-59
|
2026-04-29
|
14301.60
|
|
012
|
2026-04-28
|
23064.007305/2024-89
|
2026-04-29
|
37632.20
|
|
044
|
2026-07-02
|
23064.044614/2023-59
|
2026-07-03
|
31133.30
|
|
045
|
2026-07-02
|
23064.044614/2023-59
|
2026-07-03
|
10926.80
|
|
041
|
2026-07-01
|
23064.044614/2023-59
|
2026-07-01
|
34162.80
|
|
042
|
2026-07-01
|
23064.044614/2023-59
|
2026-07-01
|
11752.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
746700
|
746700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
580.07 KB |
09/04/2024 10:28:22 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
