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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00053/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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DATASUS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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25000.158026/2019-95
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ATIVOS DE REDE, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA ATENDER AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.628.948,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.628.948,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.628.948,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
|
00053/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.158026/2019-95
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06/12/2023
|
06/12/2024
|
8.628.948,00
|
1
|
8.628.948,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000715
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.184.558,00
|
8.184.558,00
|
0,00
|
0,00
|
8.184.558,00
|
8.184.558,00
|
8.184.558,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000716
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
410.040,00
|
410.040,00
|
0,00
|
0,00
|
410.040,00
|
410.040,00
|
410.040,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000717
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.350,00
|
34.350,00
|
0,00
|
0,00
|
34.350,00
|
34.350,00
|
34.350,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2024-02-07
|
25000.158026/2019-95
|
2024-02-22
|
168840.00
|
|
35
|
2024-02-07
|
25000.158026/2019-95
|
2024-02-19
|
241200.00
|
|
451
|
2024-01-25
|
25000.158026/2019-95
|
2024-04-18
|
3530616.00
|
|
460
|
2024-04-10
|
25000.158026/2019-95
|
2024-04-18
|
98160.00
|
|
449
|
2024-01-25
|
25000.158026/2019-95
|
2024-04-19
|
2505536.00
|
|
459
|
2024-04-10
|
25000.158026/2019-95
|
2024-04-19
|
12270.00
|
|
458
|
2024-04-10
|
25000.158026/2019-95
|
2024-04-18
|
12270.00
|
|
40
|
2024-04-11
|
25000.158026/2019-95
|
2024-04-25
|
6870.00
|
|
447
|
2024-01-24
|
25000.158026/2019-95
|
2024-04-18
|
2025706.00
|
|
41
|
2024-04-11
|
25000.158026/2019-95
|
2024-05-03
|
27480.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
280
|
23474
|
6572720.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
4
|
48100
|
192400.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
10
|
48100
|
481000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
48
|
274
|
13152.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
48
|
270
|
12960.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
792
|
690
|
546480.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
4
|
994
|
3976.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
42
|
4685
|
196770.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
50
|
349
|
17450.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
25
|
998
|
24950.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
100
|
229
|
22900.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
100
|
268
|
26800.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
125
|
12500.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
150
|
15000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
190
|
19000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
100
|
265
|
26500.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
306
|
1340
|
410040.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
25
|
1374
|
34350.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.750.481-**
|
MARCELO DIAS DE SÁ
|
Gestor
|
|
***.806.121-**
|
MÁRCIO RAULINO DE PAIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.336.877-**
|
GILMAR MARTINS AZEREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.633.138-**
|
MATEUS MAGON RODOLPHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.255.701-**
|
PAULO VICTOR SANTOS POLATTI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.808.291-**
|
LEONARDO ALVES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
