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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00014/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CCG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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Processo
|
60090.000112/2017-87
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E - TIC E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA, A SER EXECUTADO DE FORMACONTÍNUA, CONSOANTE COM O ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 8.135/13, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CENTROS REGIONAIS E DO CCG DO CENSIPAM.
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Informações Complementares
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INFOVIA
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Vig. Início
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31/07/2017
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|
Vig. Fim
|
30/07/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 76.722,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.393,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 840.216,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2017
|
00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000112/2017-87
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31/07/2017
|
30/07/2022
|
76.722,24
|
12
|
6.393,52
|
|
31/07/2017
|
00005/2017
|
Termo de Encerramento
|
CONTRATO Nº 05/2017 ENCERRADO CONFORME RELATÓRIO Nº226/NUPAT/COSEG CENSIPAM/CGAP/DIRAF/DIGER/CENSIPAM/SG-MD DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA 3003/DIRAF/DIGER/CENSIPAM/SG-MD, DE 10 DE JULHO DE 2019.
|
31/07/2017
|
30/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
27/07/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; PROMOVER REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 2,85489% REFERENTE AO IPCA DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06/2017 A 05/2018, NO VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À REDE INFOVIA.
|
31/07/2018
|
30/07/2019
|
220.627,20
|
12
|
18.385,60
|
|
16/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES; PROMOVER O REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 4,658360% (IPCA-IBGE) NO PERÍODOCOMPREENDIDO ENTRE 06/2018 A 05/2019, CONFORMEA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO TIPO 1 DA REDEINFOVIA E DE CONEXÃO DE INTERNET.
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31/07/2019
|
30/07/2020
|
230.904,84
|
12
|
19.242,07
|
|
27/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES; PROMOVER O REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 1,877490% REFERENTE AO IPCA DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06/2019 A 05/2020, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TIC E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES A REDE INFOVIA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENSIPAM.
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31/07/2020
|
30/07/2021
|
235.240,08
|
12
|
19.603,34
|
|
21/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 31/07/2021 A 30/07/2022.
1.2. PROMOVER A SUPRESSÃO DO ITEM 2 DO SUBITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (DE 81 MBPS A 120MBPS), EM CONFORMIDADE COM O ART. 65, § 2º , II , DA LEI Nº 8.666/93.
1.3. PROMOVER O REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 8,055900 % REFERENTE AO IPCA DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO/2020 A MAIO/2021, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
1.4. O VALOR MENSAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 12 (DOZE) MESES APÓS A SUPRESSÃO E REAJUSTE CONTRATUAL, PASSARÁ DE R$ 19.603,34 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), PARA O VALOR MENSAL DE R$ 6.393,52 (SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 76.722,24 (SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
|
31/07/2021
|
30/07/2022
|
76.722,24
|
12
|
6.393,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2017NE800568
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2018NE800058
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2019NE800052
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800028
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000157
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
76.716,95
|
0,00
|
0,00
|
25.568,79
|
51.148,16
|
0,00
|
0,00
|
51.148,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203683
|
2021-02-08
|
60090.000818/2017-49
|
2021-02-11
|
19602.86
|
|
218036
|
2021-04-06
|
60090.000818/2017-49
|
2021-04-12
|
19602.86
|
|
225677
|
2021-05-03
|
60090.000818/2017-49
|
2021-05-11
|
19602.86
|
|
242553
|
2021-07-02
|
60090.000818/2017-49
|
2021-07-02
|
19602.86
|
|
250828
|
2021-08-02
|
60090.000818/2017-49
|
2021-08-03
|
19602.86
|
|
210509
|
2021-03-01
|
60090.000818/2017-49
|
2021-03-09
|
19602.86
|
|
234050
|
2021-06-01
|
60090.000818/2017-49
|
2021-06-08
|
19602.86
|
|
196974
|
2020-12-31
|
60090.000818/2017-49
|
2021-01-31
|
19602.86
|
|
259608
|
2021-09-01
|
60090.000818/2017-49
|
2021-09-09
|
6393.52
|
|
269164
|
2021-10-04
|
60090.000818/2017-49
|
2021-10-05
|
6393.52
|
|
277326
|
2021-11-03
|
60090.000818/2017-49
|
2021-11-08
|
6393.52
|
|
286028
|
2021-12-01
|
60090.000818/2017-49
|
2021-12-02
|
6393.52
|
|
295403
|
2022-01-14
|
60090.000818/2017-49
|
2022-01-21
|
6393.52
|
|
303819
|
2022-02-07
|
60090.000818/2017-49
|
2022-02-11
|
6393.52
|
|
317179
|
2022-03-08
|
60090.000818/2017-49
|
2022-03-08
|
6393.52
|
|
331158
|
2022-04-01
|
60090.000818/2017-49
|
2022-04-04
|
6393.52
|
|
359824
|
2022-06-01
|
60090.000818/2017-49
|
2022-06-02
|
6393.52
|
|
345372
|
2022-05-02
|
60090.000818/2017-49
|
2022-05-04
|
6393.52
|
|
382877
|
2022-08-08
|
60090.000112/2017-87
|
2022-08-08
|
6393.52
|
|
373999
|
2022-07-01
|
60090.000112/2017-87
|
2022-07-06
|
6393.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
6393.52
|
76722.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.683-**
|
GIDEVAN TORRES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.919.341-**
|
RENATA BITAR TIVERON
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.980.146-**
|
JULIERME GONÇALVES PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.575.361-**
|
DAYLER LOSI DE MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
