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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00038/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.983.065/0001-22 - 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
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Processo
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23249.050049/2023-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, PLANILHA DE QUANTITATIVO DE PREÇOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS DE 15 KWP, 35 KWP, 60 KWP E 75 KWP PARA APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR PARA ATENDER A REITORIA E AOS SEGUINTES CAMPI DO IFMA: CAMPUS AÇAILÂNDIA, CAMPUS ALCÂNTARA, CAMPUS BURITICUPU, CAMPUS COELHO NETO, CAMPUS PINHEIRO, CAMPUS SANTA INÊS E CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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05/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.444.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.370.366,67
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Valor Acumulado
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R$ 32.888.800,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO PAGAMENTO, EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO.
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05/12/2023
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05/12/2024
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16.444.400,00
|
12
|
1.370.366,67
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05/12/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050049/2023-09
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05/12/2023
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05/12/2024
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16.444.400,00
|
12
|
1.370.366,67
|
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05/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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MODIFICAR O PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL, ACRESCENTANDO-LHE 12 MESES, PASSANDO A VIGER ATÉ 05.12.2025
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05/12/2024
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05/12/2025
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16.444.400,00
|
12
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1.370.366,67
|
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05/12/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGER NO PERÍODO DE 05/12/2025 À 05/12/2026, CONFORME OFÍCIO N° 43/2025 - DIPIDH/PROPLADI/REITORIA/IFMA, CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 23249.058321.2025-5
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05/12/2025
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05/12/2026
|
16.444.400,00
|
12
|
1.370.366,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158128
|
2024NE000563
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L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
710.520,00
|
710.520,00
|
0,00
|
0,00
|
4.761.920,00
|
710.520,00
|
710.520,00
|
3.340.880,00
|
|
158128
|
2023NE000494
|
LPRESP01EWN - IFMA SUSTENTAVEL - PROJETO ESTRATEGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2023NE000618
|
LPRESP01EWN - IFMA SUSTENTAVEL - PROJETO ESTRATEGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2023NE000639
|
LPRESP01EWN - IFMA SUSTENTAVEL - PROJETO ESTRATEGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.996.000,00
|
1.996.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.996.000,00
|
1.996.000,00
|
1.996.000,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1830
|
2025-12-19
|
23249.050049/2023-09
|
2026-07-09
|
288560.00
|
|
1652
|
2025-05-12
|
23249.026786/2025-44
|
2025-06-16
|
1828200.00
|
|
1653
|
2025-05-12
|
23249.026786/2025-44
|
2025-06-16
|
1079400.00
|
|
1651
|
2025-05-12
|
23249.026786/2025-44
|
2025-06-16
|
1268600.00
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
2
|
672000
|
1344000.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
30
|
124800
|
3744000.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
24
|
276600
|
6638400.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
10
|
471800
|
4718000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.292.343-**
|
GUSTAVO AGUIAR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.461.503-**
|
JOSÉ EVANGELISTA SILVA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.440.023-**
|
HUMBERTO ARRUDA GUIMARÃES
|
Gestor
|
|
***.062.463-**
|
FELIPE PENHA ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.560.043-**
|
AFONSO CELSO SAMPAIO RIBEIRO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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