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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00143/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Processo 65492.013471/2023-33
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2023
Vig. Fim 30/11/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.235.620,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.235.620,00
Valor Acumulado R$ 62.827.440,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2023 00143/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.013471/2023-33 07/12/2023 30/11/2024 4.299.460,00 1 4.299.460,00
11/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL 11/12/2023 30/11/2024 5.235.620,00 1 5.235.620,00
11/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL 11/12/2023 30/11/2024 4.887.440,00 1 4.887.440,00
17/10/2026 00143/2023 Termo de Encerramento 07/12/2023 30/11/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000908 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.355.760,00 2.355.760,00 0,00 0,00 2.355.760,00 2.355.760,00 2.355.760,00 0,00
160069 2023NE000909 E5MMVTRVADM - AQUISICAO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 696.360,00 696.360,00 0,00 0,00 696.360,00 696.360,00 696.360,00 0,00
160069 2023NE000910 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232.120,00 232.120,00 0,00 0,00 232.120,00 232.120,00 232.120,00 0,00
160069 2023NE000911 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 434.920,00 434.920,00 0,00 0,00 434.920,00 434.920,00 434.920,00 0,00
160069 2023NE000945 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 580.300,00 580.300,00 0,00 0,00 580.300,00 580.300,00 580.300,00 0,00
160069 2023NE000983 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE001005 E1DTDEFCLOG - DESTAQUES DO MD PARA O COLOG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.180,00 348.180,00 0,00 0,00 348.180,00 348.180,00 348.180,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 1 119900 119900.0000
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 30 116060 3481800.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 1 216800 216800.0000
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 10 119900 1199000.0000
Material VEÍCULO PICK-UP 1 218120 218120.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.571.100-** EDER ANDRADE BALCONI Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 727.98 KB 30/04/2024 14:26:08
Termo Aditivo 814.43 KB 30/04/2024 14:25:17
Contrato 1.79 MB 11/12/2023 10:10:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo