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Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
115406 - EBC
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|
Número da Compra
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03056/2015
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
DOTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.185.541/0001-02 - J. R. S. DE AQUINO LTDA
|
|
Processo
|
00000.003056/2015-15
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, OS "SERVIÇOS DE OFICINA" E O FORNECIMENTO DE QUAISQUER COMPONENTES E/OU PEÇAS REPOSIÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, NOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM OS GRUPOS DE MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS NA UNIDADES MÓVEIS E NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE NO RIO DE JANEIRO/RJ.
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Informações Complementares
|
VIGÊNCIA FINAL 01/08/2022
|
|
Vig. Início
|
01/08/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2018
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 222.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 821.136,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2017
|
00045/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0045/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.003056/2015-15
|
01/08/2017
|
01/08/2018
|
155.136,00
|
12
|
12.928,00
|
|
01/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
|
08/08/2018
|
08/08/2019
|
222.000,00
|
12
|
18.500,00
|
|
01/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR I DIRETO À ANÁLISE DE REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
222.000,00
|
12
|
18.500,00
|
|
31/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA , ATUALIZAR O CONTRATO ORIGINAL COM A INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
01/08/2020
|
01/08/2021
|
222.000,00
|
12
|
18.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001283
|
7SNS533C012 - MANUT. DOS COMPONENTES DOS GMGS NO RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.497,77
|
6.627,48
|
0,00
|
28.870,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000957
|
7SNS533C012 - MANUT. DOS COMPONENTES DOS GMGS NO RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.632,31
|
0,00
|
0,00
|
36.632,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000442
|
7SNS533C012 - MANUT. DOS COMPONENTES DOS GMGS NO RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.781,54
|
0,00
|
0,00
|
25.781,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2317
|
2021-09-02
|
00000.000083/0020-21
|
2021-09-08
|
9944.61
|
|
2316
|
2021-09-02
|
00000.000083/0020-21
|
2021-09-06
|
6240.00
|
|
2364
|
2022-02-02
|
00000.000296/0020-22
|
2022-02-02
|
9944.61
|
|
2382
|
2022-04-19
|
00000.000296/0020-22
|
2022-04-25
|
1568.11
|
|
2396
|
2022-06-01
|
00000.000296/0020-22
|
2022-06-02
|
9444.61
|
|
2395
|
2022-06-01
|
00000.000296/0020-22
|
2022-06-01
|
1481.56
|
|
2385
|
2022-05-04
|
00000.000296/0020-22
|
2022-05-05
|
9444.61
|
|
2399
|
2022-06-06
|
00000.000296/0020-22
|
2022-06-07
|
10791.46
|
|
2406
|
2022-07-01
|
00000.003056/2015-15
|
2022-07-04
|
9444.61
|
|
2414
|
2022-08-02
|
00000.000296/0020-22
|
2022-08-04
|
9944.61
|
|
2118
|
2020-04-01
|
00000.003056/2015-15
|
2020-04-17
|
12210.77
|
|
2128
|
2020-05-03
|
00000.003056/2015-15
|
2020-05-05
|
12210.77
|
|
2139
|
2020-06-01
|
00000.003056/2015-15
|
2020-06-01
|
12210.77
|
|
2142
|
2020-06-03
|
00000.003056/2015-15
|
2020-06-03
|
3287.00
|
|
2090
|
2020-02-01
|
00000.003056/2015-15
|
2020-02-06
|
12880.77
|
|
2105
|
2020-03-04
|
00000.003056/2015-15
|
2020-03-10
|
12210.77
|
|
2106
|
2020-03-04
|
00000.003056/2015-15
|
2020-03-10
|
690.00
|
|
2157
|
2020-07-01
|
00000.003056/2015-15
|
2020-07-03
|
12210.77
|
|
2159
|
2020-07-07
|
00000.003056/2015-15
|
2020-07-07
|
1161.75
|
|
2164
|
2020-07-22
|
00000.003056/2015-15
|
2020-07-23
|
29630.00
|
|
2173
|
2020-08-01
|
00000.003056/2015-15
|
2020-08-10
|
12210.77
|
|
2184
|
2020-09-01
|
00000.003056/2015-15
|
2020-09-03
|
12210.77
|
|
2191
|
2020-10-01
|
00000.003056/2015-15
|
2020-10-06
|
12210.77
|
|
2210
|
2020-10-27
|
00000.003056/2015-15
|
2020-10-27
|
3133.39
|
|
2209
|
2020-10-28
|
00000.003056/2015-15
|
2020-10-29
|
4015.72
|
|
2211
|
2020-10-27
|
00000.003056/2015-15
|
2020-10-29
|
1161.75
|
|
2207
|
2020-10-28
|
00000.003056/2015-15
|
2020-10-28
|
4900.00
|
|
2212
|
2020-10-29
|
00000.003026/2015-15
|
2020-10-30
|
435.00
|
|
2218
|
2020-11-04
|
00000.003056/2015-15
|
2020-11-24
|
12210.77
|
|
2230
|
2020-12-01
|
00000.003056/2015-15
|
2020-12-02
|
12210.77
|
|
2238
|
2021-01-02
|
0112/2020
|
2021-01-05
|
12210.77
|
|
2245
|
2021-02-01
|
0083/2021
|
2021-02-03
|
12210.77
|
|
2248
|
2021-02-24
|
0083/2021
|
2021-02-25
|
3266.40
|
|
2254
|
2021-03-19
|
00000.000083/0020-21
|
2021-03-19
|
283.24
|
|
2252
|
2021-03-03
|
00000.000083/0020-21
|
2021-03-09
|
12210.77
|
|
2284
|
2021-06-21
|
00000.000083/0020-21
|
2021-06-29
|
1217.43
|
|
2278
|
2021-06-01
|
00000.000083/0020-21
|
2021-06-09
|
12210.77
|
|
2348
|
2021-12-03
|
00000.000083/0020-21
|
2021-12-08
|
9944.61
|
|
2356
|
2022-01-03
|
00000.000083/0020-21
|
2022-01-04
|
9944.61
|
|
2337
|
2021-11-01
|
00000.000083/0020-21
|
2021-11-03
|
9944.61
|
|
2331
|
2021-10-05
|
00000.000083/0020-21
|
2021-10-14
|
9944.61
|
|
2261
|
2021-04-01
|
00000.000083/0020-21
|
2021-04-06
|
12210.77
|
|
2269
|
2021-05-05
|
00000.000083/0020-21
|
2021-05-10
|
12210.77
|
|
2303
|
2021-08-03
|
00000.000083/0020-21
|
2021-08-05
|
12210.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
155136
|
155136.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.178.177-**
|
JOSÉ RIBAMAR MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.123.247-**
|
VITOR DA SILVA LIMA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.140.257-**
|
BRUNO HOFMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.683.927-**
|
JAMES AUGUSTO NUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.591.037-**
|
RAFAEL DE SOUZA MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.477.911-**
|
RODRIGO CINTRA VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor
|
|
***.367.994-**
|
CINTIA SANTANA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
