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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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00016/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.918.532/0001-51 - AEROBRAN TAXI AEREO LTDA
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Processo
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25032.000137/2016-93
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁI AÉREO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI ALTO RIO JURUÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2017
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Vig. Fim
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05/09/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.183.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 98.616,67
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Valor Acumulado
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R$ 4.286.266,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2017
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00008/2017
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Termo de Encerramento
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05/09/2017
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05/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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05/09/2017
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00008/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000137/2016-93
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05/09/2017
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05/09/2018
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1.023.000,00
|
12
|
85.250,00
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05/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DENº 08/2017 POR MAIS 12 MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO DE 2018 A 05 DE SETEMBRO DE 2019.
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07/09/2018
|
07/09/2019
|
1.099.766,66
|
12
|
91.647,22
|
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05/09/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TREMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2017POR MAIS 12 (DOZE) MESES. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 A 05 DE SETEMBRO DE 2020
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05/09/2019
|
05/09/2020
|
1.022.266,60
|
12
|
85.188,88
|
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24/08/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 08/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO DE 2020 A 05 DE SETEMBRO DE 2021.
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05/09/2020
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05/09/2021
|
1.021.500,00
|
12
|
85.125,00
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01/09/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 08/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO DE 2021 A 04 DE SETEMBRO DE 2022
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05/09/2017
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05/09/2021
|
945.500,00
|
12
|
78.791,67
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14/07/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO UM ACRÉSCIMO DE 23,29% TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 237.900,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS).
ACRESCENTAR 23,29% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE AO VALOR TOTAL DE R$ 1.259.400,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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14/07/2022
|
05/09/2022
|
1.183.400,00
|
12
|
98.616,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257021
|
2021NE000019
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.025.685,10
|
0,00
|
0,00
|
940.685,10
|
85.000,00
|
0,00
|
0,00
|
85.000,00
|
|
257021
|
2022NE000006
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
653.201,33
|
0,00
|
0,00
|
653.201,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2018NE800021
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2017NE800231
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2019NE800020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2020NE800009
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2020NE800279
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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388
|
3050
|
1183400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.812.212-**
|
ISAAC DA SILVA PIYÃKO
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Autoridade Competente
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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