|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000818
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00158/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.185.475/0001-99 - 49.185.475 FRANCISCO APARECIDO DE UNGARO
|
|
Processo
|
23112.041909/2023-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE-BREAK PARA O ENCONTRO PROAD DESCOMPLICA - DISPENSA 158/2023 - SOLICITAÇÃO RCS Nº 2/2023/PROAD (1270140) - AUTORIZAÇÃO 1270443 - E-MAIL CONTATO: PROAD@UFSCAR.BR
|
|
Informações Complementares
|
15404906001582023 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
17/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.860,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.860,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2023
|
2023NE000818
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.041909/2023-51
|
17/11/2023
|
31/12/2023
|
1.860,00
|
1
|
1.860,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2023NE000818
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.860,00
|
0,00
|
0,00
|
1.860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10
|
2023-11-29
|
23112.041909/2023-51
|
2023-12-05
|
1860.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
100
|
18.6
|
1860.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.138-**
|
SANDRA MIERRO PATRACÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
