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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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Unidade da Prestação do Serviço
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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01415.002933/2023-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
ESTE TERMO DE CONTRATO É DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2022 (2274465) ORIGINADA DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2023
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Vig. Fim
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09/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 176.136,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 5.871,20
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Valor Acumulado
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R$ 176.136,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
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00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.002933/2023-27
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08/12/2023
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08/06/2026
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176.136,00
|
30
|
5.871,20
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29/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/06/2026 A 08/12/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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08/06/2026
|
08/12/2028
|
176.136,00
|
30
|
5.871,20
|
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09/07/2026
|
00029/2023
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, POR OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO CONTRATANTE, SEM PREJUÍZO DA APURAÇÃO DE EVENTUAIS INEXECUÇÕES POR PARTE DA CONTRATADA
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08/12/2023
|
09/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423002
|
2025NE000043
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.454,40
|
6.155,06
|
554,83
|
63.744,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2024NE000082
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.454,00
|
17.874,02
|
968,17
|
51.611,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2026NE000019
|
IBADMTIC - DESPESAS COM TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.454,40
|
38.372,65
|
0,00
|
32.081,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004950550
|
2026-07-27
|
01415.001298/2026-11
|
2026-07-28
|
5871.20
|
|
170137680030
|
2026-09-11
|
01415.001499/2026-19
|
2026-09-23
|
3916.27
|
|
057063900/062025
|
2025-06-26
|
01415.001296/2025-33
|
2025-06-30
|
5871.20
|
|
170137680011
|
2025-01-07
|
01415.002933/2023-27
|
2025-01-13
|
5871.20
|
|
170137680012
|
2025-01-23
|
01415.003067/2024-72
|
2025-02-04
|
5871.20
|
|
053736879/022025
|
2025-02-19
|
01415.000038/2025-30
|
2025-02-25
|
5871.20
|
|
054508258/032025
|
2025-03-09
|
01415.000302/2025-35
|
2025-03-19
|
5871.20
|
|
055356057/042025
|
2025-04-24
|
01415.000695/2025-87
|
2025-04-29
|
5871.20
|
|
056208038/052025
|
2025-05-21
|
01415.001090/2025-11
|
2025-05-23
|
5871.20
|
|
057923935/072025
|
2025-07-21
|
01415.001479/2025-59
|
2025-07-22
|
5805.02
|
|
058790664/082025
|
2025-08-29
|
01415.001850/2025-82
|
2025-09-09
|
5800.30
|
|
059672309/092025
|
2025-09-23
|
01415.001852/2025-71
|
2025-09-29
|
5797.81
|
|
060538980/102025
|
2025-10-29
|
01415.001865/2025-41
|
2025-10-30
|
5797.81
|
|
61418361/112025
|
2025-11-09
|
01415.002228/2025-91
|
2025-12-01
|
5871.20
|
|
062303821/122025
|
2025-12-23
|
01415.002229/2025-36
|
2025-12-30
|
5474.12
|
|
282739
|
2026-01-22
|
01415.003058/2025-62
|
2026-01-27
|
5430.38
|
|
1199588
|
2026-02-16
|
01415.003241/2025-68
|
2026-05-05
|
5449.14
|
|
2756277
|
2026-03-30
|
01415000370202685
|
2026-04-02
|
5587.82
|
|
170137680027
|
2026-06-17
|
01415.002933/2023-27
|
2026-06-26
|
5827.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-12-08
|
5284.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
2400
|
73.39
|
176136.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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