|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000221
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00029/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
|
|
Processo
|
23414.001348/2023-52
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2023 SOLICITADO VIA OFÍCIO Nº. 49/2023 - CAD/DG/POR/IFNMG POR PATRÍCIA SANTOS COSTA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO IFNMG - CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA
|
|
Informações Complementares
|
15812105000292023 - UASG Minuta: 158121
|
|
Vig. Início
|
24/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.137,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.137,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.137,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2023
|
2023NE000221
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001348/2023-52
|
24/07/2023
|
31/12/2025
|
18.137,50
|
1
|
18.137,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2023NE000221
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.137,50
|
18.137,50
|
0,00
|
0,00
|
18.137,50
|
18.137,50
|
18.137,50
|
0,00
|
|
158121
|
2023NE000532
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.524,00
|
4.524,00
|
0,00
|
0,00
|
4.524,00
|
4.524,00
|
4.524,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5054
|
2025-02-14
|
23414.001348/2023-52
|
2025-03-19
|
1100.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO INTEGRAL TIPO COOKIES, SABOR BAUNILHA
|
800
|
11
|
8800.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
450
|
20.75
|
9337.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
