|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000261
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
00029/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
88.612.486/0001-60 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA
|
|
Processo
|
23414.001348/2023-52
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER O CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIDORA PATRICIA SANTOS COSTA, COORDENADOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO , ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº. 61/2023 - CAD/DG/POR/IFNMG - SEI Nº 1638285.
|
|
Informações Complementares
|
15812105000292023 - UASG Minuta: 158121
|
|
Vig. Início
|
18/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.100,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 55.100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/08/2023
|
2023NE000261
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001348/2023-52
|
18/08/2023
|
31/12/2023
|
55.100,00
|
1
|
55.100,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2023NE000261
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.100,00
|
55.100,00
|
0,00
|
0,00
|
55.100,00
|
55.100,00
|
55.100,00
|
0,00
|
|
158121
|
2023NE000524
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.775,00
|
13.775,00
|
0,00
|
0,00
|
13.775,00
|
13.775,00
|
13.775,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
29000
|
1.9
|
55100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
