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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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08500.047711/2023-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM ÂMBITO NACIONAL, NO FORMATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM O SETEL/DTI/PF COMO UNIDADE GERENCIADORA E AS DEMAIS UNIDADES DA PF COMO PARTICIPANTES; NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. GRUPO 23 - LDN E 24 - LDI. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 24 MESES, DE 11/DEZEMBRO/2023 A 10/DEZEMBRO/2025, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021. O VALOR TOTAL BIANUAL É DE R$ 71.160,96 (SETENTA E UM MIL CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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10/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 77.688,25
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 3.237,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.047711/2023-13
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11/12/2023
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10/12/2025
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71.160,96
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1
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71.160,96
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23/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2023, POR (24 MESES) CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/12/2025 A 10/12/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO DE R$ 71.160,96 (SETENTA E UM MIL CENTO E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 76.589,41 (SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) A FIM DE MANTER EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
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11/12/2025
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10/12/2027
|
77.688,25
|
24
|
3.237,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
|
2023NE000618
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.965,04
|
2.965,04
|
0,00
|
0,00
|
2.965,04
|
2.965,04
|
2.965,04
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000077
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PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000081
|
PF99900TI24 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.278,09
|
1.250,00
|
0,00
|
1.028,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2026NE000103
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.916,05
|
9.916,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5400000883026
|
2024-02-01
|
08500.022009/2024-28
|
2024-05-27
|
295.55
|
|
5400000883255
|
2024-04-01
|
08500.022007/2024-39
|
2024-05-27
|
240.84
|
|
00000001911
|
2024-06-01
|
08500.024386/2024-00
|
2024-06-18
|
237.40
|
|
37198195
|
2024-09-01
|
08500.038550/2024-58
|
2024-09-12
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157.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
305208
|
0.032288522
|
9854.7152
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
50664
|
0.053814204
|
2726.4428
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
50664
|
0.236782497
|
11996.3484
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
17016
|
1.076284077
|
18314.0499
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
17016
|
2.044939745
|
34796.6947
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.235-**
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CARINA RABELO BRUNETTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.774.748-**
|
CAROLINA NIKOLUK SCACHETTI DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.048.256-**
|
BRUNO PIMENTEL NYKIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.774.748-**
|
CAROLINA NIKOLUK SCACHETTI DE MELLO
|
Gestor
|
|
***.647.308-**
|
EDUARDO GERALDO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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